8.х БП Переплата от поставщика

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем phrozen, 24 май 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    phrozen
    Offline

    phrozen

    Регистрация:
    14 май 2012
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Всем доброго времени суток, проблема следующего характера, на начало месяца мы должны покупателю 2700 рублей, далее он отражается минусом в текущем сальдо, покупатель платит еще 15000, но почему то при формировании карточки 62.01 счета они отражаются и в дебете и в кредите, mxl файл прикрепляю

    Вложения:

    • default.xml
      Размер файла:
      17 КБ
      Просмотров:
      26
  2. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Скриншот оборотки по 62 по субсчетам покажите
  3. TopicStarter Overlay
    phrozen
    Offline

    phrozen

    Регистрация:
    14 май 2012
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
  4. alexburn
    Offline

    alexburn Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    5 янв 2009
    Сообщения:
    14.782
    Симпатии:
    509
    Баллы:
    204
    Перезалейте файл на форум с помощью расширенной формы в формате png.
  5. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Почему не используете субсчет 62.02 для расчетов по авансам?
    Если вы должны покупателю, то значит у него аванс, т.е. 2705 на начало должны быть не минусом по Дт 62,01, а плюсом по кредиту 62,02

    Далее у вас проводка 62.01 6201 Зачет аванса покупателя 15 000. Откуда 15000, если у него аванс 2705.
    Расскажите поэтапно что вы делаете? И покажите ОСВ по всему 62 счету. А не только по 62,01. У вас на 62,02 нет ничего?

Поделиться этой страницей