8.х РОЗ Передача ДС в центральный офис Розница - УТ

Тема в разделе ""1С:Розница"", создана пользователем YuriyUR, 18 ноя 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    YuriyUR
    Offline

    YuriyUR

    Регистрация:
    18 ноя 2015
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Как должна оформляться передача денежных средств из кассы ККМ Розница сразу в операционную кассу Управление торговлей (УТ). Т.е. в Рознице нет операционных касс и нет пользователя кассира. Данная возможность, на сколько я помню появилась начиная с версии Розница 2.0.6.4. В дополнительном описании нашел только это: "При совместной работе с конфигурацией "Управление торговлей", ред.11, операции оприходования выручки и выдачи в кассу ККМ могут оформляться как в конфигурации "Розница", так и в конфигурации "Управление торговлей". Подскажите какие при этом настройки конфигураций. и какой порядок оформления документов?

    Пробовал следующие варианты:
    вариант 1
    1 В Рознице в настройках магазина устанавливаем реквизит "Использовать передачу ДС в центральный офис".
    2 В Рознице настроена автоматическая инкассация при закрытии смены
    3 Закрываем смену в Рознице, автоматически создается документ выемки ДС из кассы ККМ
    4 Делаем синхронизацию с УТ
    5 ОШИБКА ВЫЕМКА НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ В УТ.

    вариант 2
    1 В Рознице в настройках магазина устанавливаем реквизит "Использовать передачу ДС в центральный офис".
    2 В рознице устанавливаем "Не производить выемку ДС", дабы не зависла сумма в регистре накопления "Денежные средства к поступлению (наличные)" (подобным образом в УТ можно передавать ДС из кассы ККМ. Т.е. Делаем Кассу ККМ автономной, этим мы делаем, чтобы не создавался документ выемки и соответственно, не было движения в лишнем регистре. После этого прием розничной выручки из кассы ККМ оформляем обычным приходником "Поступление из кассы ККМ".)
    3 Закрываем смену в Рознице
    4 Делаем синхронизацию с УТ.
    5 Оформляем в УТ приходник "Поступление из кассы ККМ".
    6 Делаем синхронизацию с Розница
    7 ОШИБКА ДОКУМЕНТ "Поступление из кассы ККМ" НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ В Розницу.
    Последнее редактирование: 18 ноя 2015
  2. Flash-Dance
    Offline

    Flash-Dance Профессионал в 1С

    Регистрация:
    20 май 2012
    Сообщения:
    365
    Симпатии:
    42
    Баллы:
    54
    3.1 В Рознице создаем Приходный Кассовый Ордер на основе этой выемки
    Вариант 2 вообще не годится.
  3. TopicStarter Overlay
    YuriyUR
    Offline

    YuriyUR

    Регистрация:
    18 ноя 2015
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    В рознице
    1. В Рознице есть только касса управляющей системы. А создать приходник можно только в кассу принадлежащую тому же магазину.
    2. Снабжение и все расчеты идут через центральный офис. С магазинов деньги напрямую передают в центральный офис или банк. В магазинах нет кассиров. Поэтому приходник хотелось бы оформлять в УТ. Проще говор нужна именнно "Передача ДС в центральный офис"
  4. Flash-Dance
    Offline

    Flash-Dance Профессионал в 1С

    Регистрация:
    20 май 2012
    Сообщения:
    365
    Симпатии:
    42
    Баллы:
    54
    Тогда надо настроить обмен по следующей схеме:
    1.png
    То есть, уже не будет "Кассы управляющей системы", будет "Основная касса" (можно закрепить её за Основным складом). А приходники делать в главном узле розницы и уже оттуда передавать в УТ. И работникам центрального офиса придется поработать одновременно в двух конфигурациях (ничего страшного :)).
  5. TopicStarter Overlay
    YuriyUR
    Offline

    YuriyUR

    Регистрация:
    18 ноя 2015
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо, уверен что так все работать будет, совет дельный. Но используется мини сервер на 5 пользователей (скоро все будет занято) и добавить еще одного бухгалтера будет затруднительно.
    Прошу помощи также у программистов, для чего в Розница, в настройках магазина используется реквизит "Использовать передачу ДС в центральный офис". Где он все таки используется или где в программе встречается.
  6. Flash-Dance
    Offline

    Flash-Dance Профессионал в 1С

    Регистрация:
    20 май 2012
    Сообщения:
    365
    Симпатии:
    42
    Баллы:
    54
    Посмотрел в корреспондирующих правилах обмена: действительно, ВыемкиДС при установленном флаге должны передаваться
    Код:
    <ПередВыгрузкой>Если (НЕ Источник.Касса.Магазин.ИспользоватьПрямуюИнкассацию)
       И (ТипЗнч(Источник.ДокументОснование) = Тип("ДокументСсылка.ВыемкаДенежныхСредствИзКассыККМ")) Тогда
        Отказ = Истина
    КонецЕсли;</ПередВыгрузкой>
    
    Странно, почему это не происходит.

Поделиться этой страницей