8.х ЗУП Перечисление НДФЛ в бюджет РФ

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем Olivas, 15 июн 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Olivas
    Offline

    Olivas Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 май 2010
    Сообщения:
    107
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Перечисление НДФЛ в бюджет РФ
    В течение месяца вносим перечисления НДФЛ по выплатам отпускных и других платежей. Далее в конце месяца вносим сумму налога оставшегося к перечислению.
    В результате суммы налогов распределяются неверно по всем сотрудникам.
    Как правильно заполнять этот докумет
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Как вы описали - все должно распределять правильно. Конфигуразия ЗУП?
  3. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Здраствуйте!
    В списке "ОКАТО/КПП" запись одна, или выводит ещё и подразделения, проверьте, работает нормально, скорее всего разрез неправильный.
  4. ks1209
    Offline

    ks1209

    Регистрация:
    16 мар 2011
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    у нас та же ситуация. и не с одной базой. все дело в промежуточных перечислениях похоже. провели эксперимент. этим промежуточным перечислениям не хватает исчисленного ндфл и также дата важна. например: отправили в отпуск человека 9 июня -создали док-т перерасчет ндфл дата 9 июня - док перечисление ндфл в бюджет ДАТА 10 июня(заполнить-физлицами получавшими доходы) -отпускник попал в документ. сумма ндфл верная.
    попробуйте-что у вас получится. чем больше экспериментов-тем ближе мы к разгадке тайны работы этого документа :)
  5. TopicStarter Overlay
    Olivas
    Offline

    Olivas Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 май 2010
    Сообщения:
    107
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    ЗУП 34,2
    А зачем перерасчет НДФЛ заполнять?
    если ставим заполнить-физлицами получавшими доходы, выбираются сотрудники у которых был переходящий отпуск
    а если заполняем перечисление НДФЛ по отпускникам
    то в конце месяца после заполнить суммы НДФЛ распеределяются неправильно , у кого больше у кого и меньше на несколько рублей
    В чем может быть причина?
  6. Петров-Водкин
    Offline

    Петров-Водкин

    Регистрация:
    30 ноя 2010
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Аналогично, после долгих экспериментов с этим документом...
    Во первых, так и не понял, где взять сумму, которую надо вбить в шапку документа. Ни один отчет не показывает этой информации.
    Во вторых, какую сумму не ставишь, все равно заполняется неправильно.

    Поэтому сделал "дополнительную внешнюю обработку заполнения табличных частей" для этого документа, которая заполняет документ по реальным остаткам и выдает подсказку за какие периоды надо еще сформировать документы (например после перерасчетов и выплат за прошлые периоды).

    [warn="Внимание"]
    Ссылка на другие ресурсы в данном случае считается рекламой.
    Если считаете нужным поделиться - прикрепите обработку к сообщению.
    [/warn]
  7. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    И не должен показывать. Только ручками т.к. помимо суммы вам еще и номер/дату платедного поручения ставить.

    Все она распределяет правильно. Если считаете что нет - приведите пример. Будем разбираться где у вас ошибка
  8. TopicStarter Overlay
    Olivas
    Offline

    Olivas Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 май 2010
    Сообщения:
    107
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вот у нас , когда делаешь первое перечисление в начале месяца выбираются сотрудники с переходящим отпуском , хотя налог по ним был перечислен? Это так и должно быть?
    А как пример привести, если по всем сотрудникам суммы начисляются неправильно, где больше , где меньше, закономерности пока не поняли.
  9. Петров-Водкин
    Offline

    Петров-Водкин

    Регистрация:
    30 ноя 2010
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Номер и дату я в состоянии поставить. И сумму ручками не трудно. Только подскажите, где взять сумму?
  10. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    С отпускниками: вы же выплачиваете им сразу? Почему погда они у вас в общей ведомости (мне так кажется)?

    Распределяет она так же как и страховые взносы - пропорционально доли начислено/уплачено.

    В ЗУП - нигде вы не возьмете.
  11. TopicStarter Overlay
    Olivas
    Offline

    Olivas Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 май 2010
    Сообщения:
    107
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Отпуск мы выплачиваем , только отпускные (даже если переходящий) и соответственноо
    зарплату оставшуюс часть получает в день зарплаты, поэтому они попадают в общую ведомость
  12. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Если делать все как положено:

    - Начисление отпускных
    - Выплата отпускных
    - Регистрация уплаты (ну и кончено сама уплата).

    Все должно установиться автоматически.
  13. Петров-Водкин
    Offline

    Петров-Водкин

    Регистрация:
    30 ноя 2010
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Я в ЗУПе считаю ЗП и НДФЛ, делаю расходники и платежки. Все данные в принципе есть в регистрах. Тут же, как путный Вася, я делаю перечисление НДФЛ в бюджет.
    Где еще можно взять эту сумму, которую я должен перечислить на сегодняшний день (на любой день месяца), как не в ЗУПе?. У кого спросить?
    Или от балды, перечислю ка я сегодня тысяч 100.
  14. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    У вас галка "принимать исчисленный НДФЛ как удержанный" в настройках стоит или нет?
  15. TopicStarter Overlay
    Olivas
    Offline

    Olivas Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 май 2010
    Сообщения:
    107
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    стоит
  16. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Вот в этом-то и причина засора я думаю. во всяком случае с отпускниками точно.

    Опишите пример как делается.
    1) карточка 2-ндфл на начало месяца (смотрим за задолженность)
    2) начисления отпуска (помимо что еще есть)
    3) Как формировали выплату
    4) Как заполняли документ перечисления НДФЛ
  17. Петров-Водкин
    Offline

    Петров-Водкин

    Регистрация:
    30 ноя 2010
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Действительно, если универсальным отчетом узнать остаток по регистру и указать общую сумму, то распределяется нормально.
    Только осталось бухгалтеру научиться пользоваться универсальными отчетами.
    Да, и еще почему-то при заполнении документа остатки берутся на начало даты платежа. Логичнее наверно брать на конец дня. Например перечислили зарплату 31 числа, а в перечислении НДФЛ надо ставить 1-е число следующего месяца, чтобы нормально заполнился.
  18. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Не согласен. Именно приэтом подходе и не будет распределять правильно. Вы же оформляете документом уже проведенный платеж со всеми вытекающими. Допустим: платили в 2 часа дня. Оформили факт платежа, а в 2.40 были новые выплаты по которым еще не расчитались с государством. Логично?
  19. TopicStarter Overlay
    Olivas
    Offline

    Olivas Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 май 2010
    Сообщения:
    107
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Что же делаем не так?
    1,Начисление отпуска (переходящий м б т е доход в ине и в июле , например)
    2.Зарплата к выплате(отпускные)
    3. Перечисление НДФЛ в бюджет РФ
    ( суммы по отпускникам сиавим рукми )
    В конце месяца
    5.Начисление Зарплаты.
    6.Расчитать
    8. Зарплата к выплате всех сотрудников, платежное поручение, выписка из банка на перечисление зарплаты
    9.Отчеты Свод начислений зарплаты организаций НДФЛ начисленная минус наши перечисления в бюджет РФ за отпускников
    10.. Перечисление НДФЛ в бюджет
    и суммы распределяются неправильно и соответственно в карточке 2 НДФЛ неправильно
    Пробовали снимать галку налог начисленный равен удержанному
    релиз 34,2
  20. Петров-Водкин
    Offline

    Петров-Водкин

    Регистрация:
    30 ноя 2010
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Я вроде тоже самое и говорю.
    Должны браться итоги на конец дня, с учетом всех удержанных НДФЛ и платежей НДФЛ за весь этот день.

    Я хочу поставить дату платежа НДФЛ такую же как дата перечисления допустим зарплаты. Чтобы в этот же день перечислить налог.
    НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ!
    Только если поставить следующий день. Это нормально? По моему нарушение закона.

Поделиться этой страницей