7.7 Отражение расходов по оплате труда

Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Наина, 20 дек 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    Наина
    Offline

    Наина Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2010
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день. Помогите пожалуйста. Конфигурация 7.70.175. УСН + ЕНВД ( УСН 15%).
    1. Провожу выплату аванса. При закрытии месяца программа все выплаченные суммы включает в таблицу "Информация о распределении расходов по видам деятельности, облагаемым и не облагаемым ЕНВД". Делает все правильно.
    2. Провожу выплату зарплаты. Эти выплаты в эту таблицу не попадают.
    В проводках у каждого работника появляется строка " ДФЛ.НУ - учтены расходы не принимаемые к НУ ( при выплате аванса такой строки не выходит).
    Проверила: Справочники- Виды начислений работникам- зарплата-для целей налогообложения расходы принимаются.
    Как сделать так, чтобы выплата зарплаты попадала в таблицу распределения расходов? Спасибо.
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Какой датой производится выплата? Случайно не после закрытия месяца?
  3. TopicStarter Overlay
    Наина
    Offline

    Наина Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2010
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Выплата зарплаты всегда в начале месяца, а аванса в конце месяца. С последним днем месяца не совпадает.
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Алгоритм:
    Если НеПриниматьДляНУ<=ПринимаемыеРасх (тогда не принимается)
    где ПринимаемыеРасх = Миньшее из Остаток по 70 и суммы к Выдаче
    НеПриниматьДляНУ кредитовое сальдо на конец по ДФЛ.НУ
    Может посто нет начисления по ЗП?
  5. TopicStarter Overlay
    Наина
    Offline

    Наина Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2010
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Начисление делается последним днем месяца, причем в проводках по начислению у каждого работника есть строка по кредиту: ДФЛ.РУ начисления, подлежащие распределению, а при выплате по дебету ДФЛ.НУ -учтены расходы не принимаемые. Суммы к выплате зарплаты есть всегда.
  6. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
  7. TopicStarter Overlay
    Наина
    Offline

    Наина Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2010
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    При закрытии месяца:
    Дебет ДФЛ.РУ Кредит ДФЛ.НУ 15000
    При выплате зарплаты:
    Дебет ДФЛ.НУ 15000.
    Причем, при выплате аванса не используется ни ДФЛ.РУ, ни ДФЛ.НУ. Используется только Дебет Н04 (отражен факт расхода) и все попадает в таблицу для распределения.
  8. TopicStarter Overlay
    Наина
    Offline

    Наина Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2010
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    При начислении зарплаты в последний день месяца по дебету Н02.3 отражается только аванс.
  9. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Складывается впечатрелие что у вас сумма выплаты превышет сумму начисления.
  10. TopicStarter Overlay
    Наина
    Offline

    Наина Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2010
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Нет, сумма выплаты= сумма начисления - НДФЛ.
    В день выплаты зарплаты я сделала вручную проводки:
    по дебету Н02.3 сумма выплаченной зарплаты
    по дебету Н02.3 сумма НДФЛ.
    Эти суммы попали в таблицу по распределению расходов. А мне этого и надо.
  11. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Вот этого как раз и не нужно делать.... подгонять действительное под желаемое.
    Этим вы обрекаете себя на ПОСТОЯННЫЕ действия такого рода.

    Нужно все же разбираться в проблеме. Что-то вы делаете не так...
    У вас с самого начала такая картина или только с какого-то момента?
  12. Хряк
    Online

    Хряк Профессионал в 1С

    Регистрация:
    26 сен 2007
    Сообщения:
    1.447
    Симпатии:
    37
    Баллы:
    54
    што мешает выплатить зп по ведомости доком выплатазп? к чему это героизм с ручными проводками

    посмотрите оборотку по дфл.ну и дфл.ру с начала года может наведетесь
  13. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Ведомость у нее как раз и не работает.
    Причина думаю в нехватке сумм по начилению.
  14. Хряк
    Online

    Хряк Профессионал в 1С

    Регистрация:
    26 сен 2007
    Сообщения:
    1.447
    Симпатии:
    37
    Баллы:
    54
    да все у нее работает, у нее суммы на дфл.ну висят, вот и списываются.
  15. TopicStarter Overlay
    Наина
    Offline

    Наина Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2010
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    У вас с самого начала такая картина или только с какого-то момента?
    [/quote]
    С самого начала...
  16. Хряк
    Online

    Хряк Профессионал в 1С

    Регистрация:
    26 сен 2007
    Сообщения:
    1.447
    Симпатии:
    37
    Баллы:
    54
    так что там у тя и откуда по оборотке на дфл.ну
  17. TopicStarter Overlay
    Наина
    Offline

    Наина Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2010
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    так что там у тя и откуда по оборотке на дфл.ну
    В последний день месяца (закрытие)6
    Дебет ДФЛ.РУ Кредит ДФЛ.НУ 15000

    На дату выдачи зарплаты:

    Дебет ДФЛ.НУ 15000
  18. Хряк
    Online

    Хряк Профессионал в 1С

    Регистрация:
    26 сен 2007
    Сообщения:
    1.447
    Симпатии:
    37
    Баллы:
    54
    это я уже видел в сообщ.выше
    а карточку слабо привести
    вот и разбирайся откуда у тя кредит
  19. TopicStarter Overlay
    Наина
    Offline

    Наина Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2010
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    я не знаю как это сделать..
  20. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    ОСВ сохраните в файл и прикрепите к сообщению

Поделиться этой страницей