7.7 Отчетность по НДС за 2011 г

Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем albasv, 20 янв 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    У нас ПУБ 325 релиз, при подготовке отчета по НДС неожиданно вскрылась ошибка: одну позицию выданной счет-фактуры (на основе реализации) проведенной уже в закрытом периоде (ноябрь) провели еще ранней Счет фактурой, проводка (Дт 90,3 -> Кд 68,2), теперь нам надо без открытия прошлого периода сделать корректировку, чтобы одна лишняя сумма ушла чтобы выровнять и книгу продаж и счет 90,3, а как это сделать... пробовали корректировать сторнированием книги продаж, при этом сама книга продаж выравнивается, но сторнируемая сумма садится в дебет счета 76,Н.1(что категорически не нравится главбуху) а не на 90,3, указанный в доке сторно, если делать коррект счет факруту, то вообще нет никаких проводок ... ПОМОГИТЕ...
  2. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    и что никто не знает как это победить? даже старожилы данного форума? Как откатить одну позицию СчетФактуры за прошлый период из текущего периода, не открывая прошлый период. :dry:
  3. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Я не очень в теме, но, думаю, стоит начать с того, какие проводки Вы видите для такое операции.
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Там все сложнее... В ПУБ проводки формируются на основании значений регистров. Если будит время - завтра гляну как "лечить"
  5. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Очень жду ответа по поводу, как "лечить"
  6. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    К сожалению нет под рукой базы... Если так "горит" - стукните в аську
  7. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    уже прошло 2 дня, очень надеюсь на помощь в данном вопросе

    в ожидании прошло 2 дня, очень надеюсь на помощь в данном вопросе
    :unsure:
  8. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Вы похоже не внимательно читаете ответы. НЕТ под рукой базы чтобы повторить ситуацию. Стукните мне в аську - поговорим
  9. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    [sub]ответ увиден, но правда с опозданием , стучу в аську, ник alba[/sub]
  10. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    1. Так мы ПОМОЩИ ни от кого и не получили... неужели никто не знает :dry: , хотя такая беда может случиться у каждого, пришлось открывать прошлые периоды и тратить кучу бумаги, чтобы перепечатывать всю отчетность, наверное, придется написать отчет-проверялку на дубли документов и запускать его перед каждым закрытием месяца...
  11. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    РЕШЕНО!!! В общем когда запарка с отчетностью прошла, посмотрела конфу более детально и выяснилось что предыдущий программер удалил кусок (НЕ закоментарил!!!) типового кода... которого по логике вещей и не хватало) когда этот кусок вернули на родину, то сторно книги продаж дало все верные проводки.
    Короче никогда не правьте конфу без особой нужды, а если правите, то закоментируйте то, что было до правки, чтобы те , кто придет после вас не мучились потом!

Поделиться этой страницей