8.х ЗУП Отчетность НДФЛ

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем Mikin, 13 мар 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    Mikin
    Offline

    Mikin Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    347
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день. Подскажите как быть. Сформировал отчетность за 2013 год по НДФЛ, у сотрудника стоит сумма налога исчиленно : 68 435 , удеражно : 68 063 , не удержано : 372 . В отчете анализ начис.налогов и взносов по этому сотруднику все нормально, везде стоит 68 063. Где ошибка и как исправить ?
  2. jonsony
    Offline

    jonsony Опытный в 1С Заблокирован

    Регистрация:
    16 апр 2009
    Сообщения:
    224
    Симпатии:
    25
    Баллы:
    29
    ЗУП какая ?
  3. TopicStarter Overlay
    Mikin
    Offline

    Mikin Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    347
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    8.2 2.5.78.1
  4. pavl_vs
    Offline

    pavl_vs Профессионал в 1С

    Регистрация:
    18 июн 2011
    Сообщения:
    343
    Симпатии:
    27
    Баллы:
    54
    Есть ли по сотруднику переходящие документы (б/л, отпуска, командировки...) 2012-2013 и 2013-2014 гг?
  5. TopicStarter Overlay
    Mikin
    Offline

    Mikin Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    347
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Да был бл с 2013 на 14 год
  6. pavl_vs
    Offline

    pavl_vs Профессионал в 1С

    Регистрация:
    18 июн 2011
    Сообщения:
    343
    Симпатии:
    27
    Баллы:
    54
    Этот б/л был проведен январем 2014 г.? - ищите "свои" 372 р. среди сторнируемых сумм.
    Попутно замечу, что разные отчеты по-разному относятся к сторнированию.
    Например, если Вы сейчас сформируете отчет Свод по зарплате, то он выдаст результат без б/л и сторнирования части начислений за его счет.
    Т.е., если бы Вы формировали необходимые Вам отчеты по НДФЛ до проведения б/л, то результат был бы иным -
    исчислено: 68 435 и удержано: 68 435 (если, конечно, в параметрах учета "удержано = исчислено").
  7. TopicStarter Overlay
    Mikin
    Offline

    Mikin Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    347
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Да в 14 году бл был. Сумму увидел, а как поправлять ?
  8. pavl_vs
    Offline

    pavl_vs Профессионал в 1С

    Регистрация:
    18 июн 2011
    Сообщения:
    343
    Симпатии:
    27
    Баллы:
    54
    Совсем забыл про вторую часть вопроса.
    Обычно Бухи платят НДФЛ согласно расчету зарплаты за текущий месяц, т.е. то, что плучается в Своде по зарплате.
    Если и у Вас так, то следует проверить исчисленный НДФЛ за весь 2013 год (по всем сотрудникам - НДФЛ уплачивают общей суммой) по Своду с уплатой в бюджет - они должны совпадать; сопоставьте эту сумму с таковой в справке для ИФНС - если позиция с отклонением одна, то и разница будет вот те 372 р., поправьте вручную конкретного работника: удержано = 68 435.

    Подгонка? - Да. Но другого нет.
  9. TopicStarter Overlay
    Mikin
    Offline

    Mikin Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    347
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Этот вариант был очевиден сразу, решил подстраховаться. Спасибо.

Поделиться этой страницей