8.х БП Основные средства, учтенные на 03

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Olichka, 16 авг 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Olichka
    Offline

    Olichka

    Регистрация:
    16 авг 2011
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Всем доброе утро! Я новичок форуме... подскажите, пожалуйста, решение такой ситуации, если кто сталкивался....
    Бухгалтерия предприятия - 8.2 (8.2.12.96) редакция 2.0 (2.0.25.5)
    Есть основные средства, учтенные на счет 03.01, амортизация по ним начисляется на счет 02.02(и по бух. и по налоговому учету). При заполнении декларации по налогу на имущество, раздел 2, в расчет средней стоимости имущества попадает только остаточная стоимость ОС, учтенных на 01 счет (соответственно 01.01 счет минус амортизация 02.01 счет) и первоначальная стоимость ОС, учтенных на счете 03 (амортизацию на субчете 02.02 программа не минусует). Почему не попадает остаточная стоимость ОС, учтенных на 03 счете? Подскажите где искать ошибку...
  2. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.554
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    Ошибка в учете ОС на 03 счете. Нужно либо "обучить" программу учитывать такие ОС, либо пользоваться предназначенными для этого счетом 01.01
  3. TopicStarter Overlay
    Olichka
    Offline

    Olichka

    Регистрация:
    16 авг 2011
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Что значит "обучить программу" Дописывать? Простите, я простой бухгалтер...
  4. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.554
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    да, коль вы используете не стандартный учет.
  5. TopicStarter Overlay
    Olichka
    Offline

    Olichka

    Регистрация:
    16 авг 2011
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    То есть, как я поняла в стандартной конфигурации имущество, учитываемое на счете 03, не попадает в расчет налога на имущество?
  6. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.554
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    пардоньте, оказывается типовым механизмом заложено счет 03 и 02.02. их использование в данном случае - типовое.

    Вы же сами говорите, что начальная стоимость ОС, учтенных на счете 03.01 таки учитывается, а не учитывается амортизация по этим средствам, учитываемая на счете 02.02.

    Вывод: стандартная конфигурация не умеет учитывать амортизацию на счете 02.02 в декларации по налогам на имущество.

    Ошибку искать в самой декларации, либо спросить в поддержке о "тонкостях" заполнения декларации, уточнить, какие реквизиты обязательны к заполнению(в карточке ОС или еще где), чтобы амортизация 02.02 таки попадала в декларацию.
  7. nadmam
    Offline

    nadmam

    Регистрация:
    9 авг 2011
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    амортизация на счете 02.02 учитывается, но в декларацию попадают данные на начало месяца, а амортизация рассчитывается в конце месяца
  8. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.554
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    т.е. отчет не подразумевает начисление амортизации за отчетный месяц?
  9. nadmam
    Offline

    nadmam

    Регистрация:
    9 авг 2011
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    на начало месяца сальдо по Дт 01 + сальдо по Дт 03 - сальдо по Кт 02
  10. TopicStarter Overlay
    Olichka
    Offline

    Olichka

    Регистрация:
    16 авг 2011
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    так вот в том то и дело, что сальдо по Дт 01 и Дт 03 попадает в декларацию по налогу на имущество, а сальдо по Кт 02 попадает только по субсчету 02.01, а по Кт 02.02 не попадает....
  11. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.554
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    судя по написанному выше, попадет в следующем месяце(отчетном периоде). Если и в следующем не попадет - явная ошибка.

Поделиться этой страницей