8.х ЗУП Ошибка при проведении справки 2-НДФЛ

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем Mikin, 19 мар 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    Mikin
    Offline

    Mikin Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    347
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день. Подскажите где может быть ошибка. Сформировали справку 2ндфл в ИФНС. Пытаюсь проветси выдается ошибка (Скрин) . Куда посмотреть ,чтобы решить проблему ?

    http://s017.radikal.ru/i429/1503/c6/e48035d43f49.jpg

    Конф. ЗУП 2.5.89.2.
  2. LordMaverick
    Offline

    LordMaverick Профессионал в 1С

    Регистрация:
    17 мар 2014
    Сообщения:
    3.433
    Симпатии:
    373
    Баллы:
    104
    проверяйте документы
  3. TopicStarter Overlay
    Mikin
    Offline

    Mikin Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    347
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    По этому сотруднику нашел только б\л который отстарнировал часть дней в 2014 году. И какие конкретно искать ?
  4. rshakiro
    Offline

    rshakiro Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    17 мар 2011
    Сообщения:
    2.236
    Симпатии:
    144
    Баллы:
    104
    Сформируйте "Расчетную ведомость" по сотруднику за 2014 год... Сравните суммы начислений и удержаний НДФЛ
  5. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Посмотрите сторнировку в документе по б/л - на какую сумму и за какой период при этом взялся НДФЛ? Похоже, у вас доход ушел в 2014, в налог не подтянулся.
  6. TopicStarter Overlay
    Mikin
    Offline

    Mikin Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    347
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Б\л сторнировался за последние 4 дня 2014 года . Во вкладке НДФЛ (в б\л) показаны суммы за 2 периода ндфл за декабрь 2014 и январь 2015. Декабрь 2014 с "-" .

    Попробовал пересчитать Б\л. Все осталось по прежнему.
    --- Объединение сообщений, 19 мар 2015 ---
    Там все сходится.
  7. LordMaverick
    Offline

    LordMaverick Профессионал в 1С

    Регистрация:
    17 мар 2014
    Сообщения:
    3.433
    Симпатии:
    373
    Баллы:
    104
    у вас сумма дохода не сходится
    --- Объединение сообщений, 19 мар 2015 ---
    кстати, а сотрудник не иностранец?
  8. TopicStarter Overlay
    Mikin
    Offline

    Mikin Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    347
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Сумма дохода понятно почему не сходится. Из-за вычета. Сотрудник не иностранец.
  9. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Не, при чем тут вычет? На картинке сумма дохода именно что не сходится, если ее просуммировать по месяцам. Вычет вычитается только в облагаемой, а общая сумма дохода берется без учета вычета.

    Больничный лист у вас в регистр НДФЛ сведения о доходах сторно за декабрь с какой датой получения дохода пишет? Должен быть декабрь. И в месяце налогового периода тоже должен быть декабрь.
  10. TopicStarter Overlay
    Mikin
    Offline

    Mikin Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    347
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В дате получения дохода и месяц налог. периода стоит Декабрь.
  11. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Попробуйте сверить данные по регистрам НДФЛ сведения о доходах и НДФЛ расчеты с бюджетом с месяцами налогового периода 2014 года. Скорее всего где-то там перекос сидит.
  12. TopicStarter Overlay
    Mikin
    Offline

    Mikin Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    347
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
  13. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Это тоже нормально. Доход отсторнировался. Если посчитать сумму по месяцу налогового периода = декабрь 2014, то получится 25405.11 - ровно то, что указано в справке в декабре по коду 2000.
  14. TopicStarter Overlay
    Mikin
    Offline

    Mikin Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    347
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Что еще нужно проверить?
  15. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    А вот полезла в модуль формы обработки "Подготовка данных по НДФЛ" и увидела свою такую правку:
    Код:
    // Подбиралось на начало месяца: 
    // если подбираем на 17.02, то не брались исправления и перечисления, сделанные с 1 по 17 февраля
    СправкиПоНДФЛ.ПрочитатьДанныеСправки(ТекущаяСтрока, ДокументОбъект2НДФЛ.СведенияОДоходах, ДокументОбъект2НДФЛ.СведенияОВычетах, ДокументОбъект2НДФЛ.СуммыНалогов, НалоговыйПериод, 
    Организация, мГоловнаяОрганизация, ?(НалоговыйПериод + 1 < Год(ПроведениеРасчетов.ДатаПереходаНаКодыОКТМО()), ДокументОбъект2НДФЛ.ОКАТО_КПП, ДокументОбъект2НДФЛ.ОКТМО_КПП), КонецМесяца(ДокументОбъект2НДФЛ.Дата)+1, НалоговыйПериод + 1 >= Год(ПроведениеРасчетов.ДатаПереходаНаКодыОКТМО()), ДокументОбъект2НДФЛ.НеВключатьДоходыПоЦеннымБумагам);
    //СправкиПоНДФЛ.ПрочитатьДанныеСправки(ТекущаяСтрока, ДокументОбъект2НДФЛ.СведенияОДоходах, ДокументОбъект2НДФЛ.СведенияОВычетах, ДокументОбъект2НДФЛ.СуммыНалогов, НалоговыйПериод, Организация, мГоловнаяОрганизация, ?(НалоговыйПериод + 1 < Год(ПроведениеРасчетов.ДатаПереходаНаКодыОКТМО()), ДокументОбъект2НДФЛ.ОКАТО_КПП, ДокументОбъект2НДФЛ.ОКТМО_КПП), НачалоМесяца(ДокументОбъект2НДФЛ.Дата), НалоговыйПериод + 1 >= Год(ПроведениеРасчетов.ДатаПереходаНаКодыОКТМО()), ДокументОбъект2НДФЛ.НеВключатьДоходыПоЦеннымБумагам)
    
    Там данные подбирались на дату НачалоМесяца(ДокументОбъект2НДФЛ.Дата). Я у себя исправила на КонецМесяца(ДокументОбъект2НДФЛ.Дата)+1.
    Т.е. возможно программа у вас просто не видит исправление, сделанное 2015 годом, хотя таки должна.

    Посмотрите какая дата заполнения файла у вас стоит. Может быть надо просто ее подвинуть на март например.
  16. TopicStarter Overlay
    Mikin
    Offline

    Mikin Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    347
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Март стоит.
  17. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    А остальные месяцы 2014 года по НДФЛ сведения о доходах построчно со справкой идут? Особенно если посмотреть на начало 2014 года, может быть там было что-то из 2013 года...

    Там, если по модулю посмотреть, по доходам в приницпе все берется именно из этого регистра.

Поделиться этой страницей