[РЕШЕНО] ОС до 40 тыс (постоянные и временные разницы)

Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем sveto4ek_u2, 25 фев 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    sveto4ek_u2
    Offline

    sveto4ek_u2 Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 май 2012
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Приветствую всех!

    Постараюсь более понятно изложить проблему.
    В связи с изменением учетной политики ОС стоимостью до 40 тыс.руб. нужно сразу списывать на затратные счета (20 или 26) при принятии к учету, но при этом вести учет таких ОС на забалансовом счете, например, 012.

    Документ "Принятие к учету ОС", я отредактировала. Создаются нужные проводки:
    проводки1.JPG

    Но и создаются ВР и ПР. А для таких ОС их не должно быть:
    проводки2.JPG
    Подскажите как подправить, пожалуйста.
    Заранее благодарю за помощь и отзывчивость

    Забыла написать еще, что сумма по НУ не встала почему-то:(
    Последнее редактирование: 25 фев 2014
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    А зачем Вы через 01 счет их проводите?
    Просто приходуйте на 10 сч, как материалы, и списывайте документом "Передача материалов в эксплуатацию".
  3. TopicStarter Overlay
    sveto4ek_u2
    Offline

    sveto4ek_u2 Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 май 2012
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В связи с изменением учетной политики в организации нужно вести учет таких ОС через 01 счет.
    Предлагала через 10.09 и потом вести учет на забал. сч. МЦ.04, сказали так не подходит, нужно именно 01 сч.
  4. TopicStarter Overlay
    sveto4ek_u2
    Offline

    sveto4ek_u2 Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 май 2012
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    никто не подскажет?
  5. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Насколько мне известно, в Бухгалтерии нет возможности сразу списывать ОС на затраты с 01 счета. Раньше была (еще в версии 1.6), потом убрали.
    Видите, у Вас сумма по данным бухгалтерского учета (колонка "Сумма" в проводках) не заполнена. Объект списался на затраты только по налоговому учету, отсюда и образовывается разница между БУ и НУ.
    Я так понимаю, в документе "Принятие к учету ОС" Вы на вкладке "Налоговый учет" указали "Включение в расходы при принятии к учету", а на вкладке "Бухгалтерский учет" указали что-то другое (так как там нет такого варианта). Т.е. по бухгалтерскому учету нельзя сразу списать ОС.

    Я же говорю, объекты (которые сразу списываются на затраты) обычно проводятся через счет 10.09, как Вы тоже предлагали.

    Не просто же так 1С-ники убрали эту возможность в документе "Принятие к учету ОС".
    Значит такое отражение (через 01 счет) не считается правильным.
  6. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    У меня нет вариантов решения Вашей задачи через 01 счет.
    Может, кто-нибудь еще что-нибудь предложит.
  7. TopicStarter Overlay
    sveto4ek_u2
    Offline

    sveto4ek_u2 Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 май 2012
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    да, я добавила в поле "порядок учета" возможность выбора "списание при принятии к учету": Безымянный3.PNG
  8. rshakiro
    Offline

    rshakiro Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    17 мар 2011
    Сообщения:
    2.236
    Симпатии:
    144
    Баллы:
    104
  9. TopicStarter Overlay
    sveto4ek_u2
    Offline

    sveto4ek_u2 Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 май 2012
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    я это все понимаю, но надо сделать
  10. rshakiro
    Offline

    rshakiro Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    17 мар 2011
    Сообщения:
    2.236
    Симпатии:
    144
    Баллы:
    104
    делайте, затем скорее всего нужно переделать РегламентированныйОтчет.БухОтчетность под ОСВ
  11. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Принимайте к учету как положено, потом списывайте ОС на затратный счет, вручную добавьте сумму на забаланс, либо допишите чтобы добавляла программа при списании
    1.png
    2.png
    В Вашем случае движений по счету 02 не будет, вся стоимость ОС будет перенесена на 01.09, а потом списана на 20.01. Только укажите при принятии что амортизация не начисляется, иначе программа сначала начислит аммортизацию
  12. TopicStarter Overlay
    sveto4ek_u2
    Offline

    sveto4ek_u2 Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 май 2012
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    mialord, так конечно проще, но дело в том, что учетная политика уже утверждена. Надо доделать первоначальный вариант.
    Посоветуйте, что делать дальше.
  13. TopicStarter Overlay
    sveto4ek_u2
    Offline

    sveto4ek_u2 Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 май 2012
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    вроде подправила. Посмотрим какие плоды это принесет:rolleyes:
  14. TopicStarter Overlay
    sveto4ek_u2
    Offline

    sveto4ek_u2 Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 май 2012
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вопрос теперь такой: как организовать инвентаризацию по забалансовому счету 012 для ОС стоимостью меньше 40 тыс?
  15. TopicStarter Overlay
    sveto4ek_u2
    Offline

    sveto4ek_u2 Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 май 2012
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    всем спасибо! решено:)

Поделиться этой страницей