8.х УПП Оптовые продажи изакупки

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем Elenachka, 17 окт 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Elenachka
    Offline

    Elenachka Опытный в 1С

    Регистрация:
    15 авг 2011
    Сообщения:
    484
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Какими операциями в КА 1.1 оформляются оптовые продажи и покупки? Где про это можно подробно почитать (на сайте 1С описано совсем кратко)?
    Галочка "По документам расчетов с контрагентами" (в договоре контрагента) какое ее применение на практике?
  2. Diego
    Offline

    Diego Любитель 1С Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2009
    Сообщения:
    966
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Проведением документов "Реализация товаров и услуг" и "Поступление товаров и услуг" соответственно.
    В любой книге по конфигурации "Управление торговлей" (например, Богачевой), в части торговых операций возможности конфигураций КА и УТ одинаковы.
    Применение очень редкое в специфических случаях.
    Долги по договору считаются не общей суммой, а по документам отгрузки. В каждой платежке или приходном ордере, которыми зачисляется оплата от покупателя нужно будет указывать, по какому документу отгрузки пришла оплата (а если оплата пришла по нескольким отгрузкам, разбивать её в документе оплаты по частям в соответствии с отгрузками).
    Подробнее тоже в книгах по УТ.
  3. TopicStarter Overlay
    Elenachka
    Offline

    Elenachka Опытный в 1С

    Регистрация:
    15 авг 2011
    Сообщения:
    484
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Спасибо за ответ.
    Пытаюсь в КА 1.1 оформить предоплату по заказу: док-т заказ поставщику, на его основании ППисх, но только проводка проходит по 60.01, а нужно по 60.02 (т.к. это аванс). Что я делаю неверно?
  4. Diego
    Offline

    Diego Любитель 1С Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2009
    Сообщения:
    966
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    У Вас в учетной политике по БУ на закладке "Расчеты с контрагентами стоит , что зачет авансов и распределение оплатиы по документам производится обработкой "Восстановление состояния расчетов".

    Выполните эту обработку и проводка у документа станет нормальной (60.02).

    Или в учетной политике измените этот параметр на "При проведение документов" и проводка будет сразу правильной (на 60.02 счет) при проведении платежки.

Поделиться этой страницей