8.х БП Оплата счет фактур через подоотчет. Чтобы попадало в акт сверки.

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Aleks, 12 фев 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Aleks
    Offline

    Aleks Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 фев 2008
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Первоначально видимо начали делать не верно.
    Провели через авансовый. Деньги выписали подотчетнику, оприходовали авансовым отчетом и в акт сверки и на 60 счет ничего не попало. Хотя выписывалась фактура.
    Как правильно нужно оформить приход через фактуру( поступление товаров и услуг) через подоотчет и чтобы све на 60 счете появилорсь и подотет был виден, что деньги отдали сотруднику.

    Помогите пожалуйста. Может не правильно описал. Помогите.
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Оформляете документ "Поступление товаров и услуг" как обычно от поставщика на основании его счета-фактуры.
    Оформляете документ "Авансовый отчет". В нем заполняете вкладку "Оплата". Там указываете того же поставщика, сумму и т.д.
  3. TopicStarter Overlay
    Aleks
    Offline

    Aleks Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 фев 2008
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    а в поступлении какой счет расчетов?
  4. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    60.01. Счет авансов - 60.02.
  5. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Ну более вероятно, счет расчетов - 60.01, счет авансов - 60.02.
    В авансовом отчете так же.


    упс))

Поделиться этой страницей