8.х ЗУП округление при расчете ндфл

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем GUTALIN, 26 сен 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    GUTALIN
    Offline

    GUTALIN

    Регистрация:
    26 сен 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте, хотела задать вопрос самим разработчикам 1с но наверное лучше сначала написать сюда.
    налоговые органы при сдаче ндфл постоянно фиксируют расхождения в рубли и копейки при сдаче отчетности. А всё дело в том что в одном случае происходит расчет и суммирование уже округленных сумм, а в 2-ндфл по видимому берется просто сумма , а потом уже округляется, отсюда разница в копейки и рубли. Как это устранить??
  2. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    А можно поподробнее - расчет и суммирование КАКИХ уже округленных сумм у вас происходит? Бо НДФЛ вроде как насчитываться должен с суммарной базы за период, т.е. расхождений-то там при округлении в принципе быть не должно.
  3. TopicStarter Overlay
    GUTALIN
    Offline

    GUTALIN

    Регистрация:
    26 сен 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    ну эту итоговую сумму с чем-то ведь сверяют в нал. органах, видимо с подсчетом нарастающим итогом ( это который по 3 месяца)
  4. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    "По три месяца" сдают не НДФЛ, а ПФР. НДФЛ сдают по году.

    Т.е. у вас не сходится остаток недоплаченных взносов? Или где?
  5. TopicStarter Overlay
    GUTALIN
    Offline

    GUTALIN

    Регистрация:
    26 сен 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    не остаток, исчисленная сумма налога .я не знаю как там его считают в налоговых органах.... Если можно хотела спросить эл. почту самих 1эсэвцев тогда, чтобы им прямо написать
  6. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Вы проблему внятно сформулируйте: какие конкретно суммы у Вас не сходятся. При такой формулировке, как Вы выше написали, Вас и одинэсовцы так же не поймут, ибо:

    - НДФЛ с копейками не бывает, он всегда целый.
    - сдается он по году за не за 3 месяца.
    - в налоговых органах не считают никакие суммы налога, они могут только проверить сформированными вами отчет на сходимость.

    И вообще - показали бы уже скрин вашей ошибки.
  7. TopicStarter Overlay
    GUTALIN
    Offline

    GUTALIN

    Регистрация:
    26 сен 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    значит, придется ждать пока и мне более внятно объяснят. Расхождение не в копейках а в рублях (1-2), и в плюс и в минус по многим сотрудникам
  8. TopicStarter Overlay
    GUTALIN
    Offline

    GUTALIN

    Регистрация:
    26 сен 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    объяснили, привожу пример расчета , 1ый пример это 2-ндфл в 1с, 2ой это расчет с которым сверяют, с нарастающим итогом
    терпения расписывать расчет за весь год у меня не хватило
    доходы:
    месяц:
    1 5000,75
    2 6722,80
    3 7532,40
    4 7100,64
    5 2500,30
    6 7120,40

    Сумма: 35977,29
    НДФЛ 13% 4677,04 итого 4677,00

    2ой пример
    ндфл по месяцам:
    месяц: округление
    1------------------- 650,09 ---------------------------650,00 ------------------0,09
    2------------------- 873,964 -------------------------874,00-------------------0,05
    3-------------------979,2 --------- -------------------979,00------------------- 0,25
    4------------------- 923,0 ---------------------------- 923
    5------------------- 325,0----------------------------- 325
    6------------------- 925,6------------------------------ 926
    ............................

    короче считается по округлению и там копейки набегают в рубли, я понятно объяснила?
  9. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Не вполне. Вопрос в том где вы натыкаетесь на 2-й пример?
    Стандартная методика расчета: берется суммированная база за текущий год, вычитаются льготы, имущественные и прочие вычеты, умножается на 13%, округляется, вычитается удержанный ранее налог. Все. Никакие копейки нигде не суммируются. И все ваши рубли должны в течение года выравняться.
    В справке 2-НДФЛ налог помесячно не указывается, указывается только суммарный за год, там тоже неоткуда копейкам взяться.
    Т.е. по прежнему непонятно где вы натыкаетесь на эти "набегающие" копейки, если им физически неоткуда взяться.

    Другое дело если у вас в самой справке 2-НДФЛ по году получается, что облагаемая сумма * 13% не равна исчисленному налогу. Это ошибка. Это, скорее всего, означает, что у вас не вполне корректно или невовремя сделан расчет НДФЛ. Это надо просто проверять перед сдачей отчета.
    Чтобы таких вещей не вылезало, полезно бывает сделать следующее: после того, как завершены абсолютно все действия по расчету зарплаты за текущий месяц, рассчитаны и проведены все документы и никаких телодвижений уже не предвидится, ----- ввести документ "Начисление зарплаты" с операцией "Расчет НДФЛ", заполнить его по всем сотрудникам и рассчитать. По некоторым сотрудникам может вылезти НДФЛ.
  10. TopicStarter Overlay
    GUTALIN
    Offline

    GUTALIN

    Регистрация:
    26 сен 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    там не 13% а 35% и считаться должно по статье 226 п.3 по каждой сумме указанного дохода
    с этой проблемой уже сталкивались многие ,вот тут более подробно изложено :
    http://www.buhsoft.ru/forums/archive/index.php/t-30443.html

    чтобы увидеть разницу в рубли достаточно открыть 1-ндфл отчет , пункт 35% рассчитан 2мя разными способами
  11. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    А ведь я Вас именно поэтому и просила точно поставить вопрос и точно описать ситуацию: ГДЕ и КОГДА возникают копейки. Сказали бы сразу, что рассчитываете по ставке 35% - не было бы лишних вопросов.
  12. TopicStarter Overlay
    GUTALIN
    Offline

    GUTALIN

    Регистрация:
    26 сен 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    http://zalil.ru/34756409
  13. TopicStarter Overlay
    GUTALIN
    Offline

    GUTALIN

    Регистрация:
    26 сен 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    извиняюсь, мне самой невнятно очень объяснили . Пример на картинке немного неудачный но суть в том, что иногда не совпадает на рубль

    Вот более наглядный пример
    http://zalil.ru/34756424

Поделиться этой страницей