8.х БП Обмен. В документах реализации не заполняется аналитика номенклатурных групп

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем deman_ru, 18 сен 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    deman_ru
    Offline

    deman_ru Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 дек 2011
    Сообщения:
    165
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Настроен односторонний типовой обмен УТ 11.1->БП 3.0.
    Выгрузка документов реализации проходит удачно, документы проводятся. Но для номенклатуры не проставляется аналитика, а именно номенклатурные группы.
    Это как то можно настроить автоматически, или придется дописывать правила обмена?
    Пример на скриншете:

    Вложения:

  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Откройте карточку номенклатуры и посмотрите, заполнена ли там номенклатурная группа.
  3. TopicStarter Overlay
    deman_ru
    Offline

    deman_ru Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 дек 2011
    Сообщения:
    165
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Спасибо большое, да действительно, если в карточке номенклатуры стоит группа, то подставляется автоматически.
    Только в карточке номенклатуры в УТ нет такого реквизита, как быть при выгрузке номенклатуры из УТ в БП?
  4. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Я, к сожалению, не могу подсказать. Не работаю с УТ.
  5. TopicStarter Overlay
    deman_ru
    Offline

    deman_ru Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 дек 2011
    Сообщения:
    165
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Документ "Поступление доп расходов" формирует следующие проводки Дт - 41.01 и Кт - 60.01.
    Можно ли каким то образом настроить так, чтобы вместо 41.01 был счет 44.03?

    Вложения:

  6. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Суть документа "Поступление доп. расходов" в том, чтобы увеличить себестоимость приобретаемых товаров на сумму отражаемой услуги.
    Там устанавливается тот же счет, на который Вы оприходовали товары в соответствующем документе поступления товаров (в документе-основании).
    Для того, чтобы услугу посадить на 44 счет, ее необходимо отражать не документом "Поступление доп. расходов", а документом "Поступление (акт, накладная)" на вкладке "Услуги".

Поделиться этой страницей