8.х УПП Неверно закрывается НДС с авансов полученных

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем DmitryBratsk, 24 мар 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    DmitryBratsk
    Offline

    DmitryBratsk

    Регистрация:
    16 июл 2012
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте. УПП 1.3.62.2. На начало года получены авансы от покупателей, НДС с авансов учтен по ставке 18%. Остатки введены документом "Ввод начальных остатков НДС" (аналитика 62.02 и 76.АВ совпадает). В январе была реализация покупателю по ставке 10%. В документ "Формирование записей книги покупок" в ТЧ "Вычет НДС с полученных авансов" попадают записи "Зачет аванса" по таким контрагентам, НО: при этом ставка НДС 18%, и сумма НДС рассчитана исходя из ставки 18%.

    Пока вижу одно решение - корректировать задним числом регистр накопления "НДС с авансов", убирать сумму со ставкой 18%, добавлять со ставкой 10%. Ну не все же время регистр корректировать... Что посоветуете?
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    1. Как регистрируете с\ф на аванс?
    2. Почему авансы по 18 % а реализация идет по 10%
  3. TopicStarter Overlay
    DmitryBratsk
    Offline

    DmitryBratsk

    Регистрация:
    16 июл 2012
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    1. Это авансы, полученные еще в декабре 2014 г. База у нас января 2015 г. Поэтому мы их не регистрировали, а ввели начальными остатками.
    2. 18% - потому что так бухгалтер сделала (тогда еще так можно было). Да и по какой ставке пойдет закрытие - это на момент получения аванса неизвестно, у нас продукция как с 10%, так и с 18% есть.

    А в УПП в регистре "НДС с авансов" ставка НДС - это одно из измерений. Вот в этом и вижу расходняк. И авансы те уже не переделать - декларацию уже сдали за 2014 г.
  4. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Тогда лучше пишите обработку заполнения ТЧ Книги продаж, которая бы анализировала в ней строки и сверяла НДС в документа и там бы правила ставку.
  5. TopicStarter Overlay
    DmitryBratsk
    Offline

    DmitryBratsk

    Регистрация:
    16 июл 2012
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Да это просто, а как насчет движений в регистре? приходное движение будет по одной ставке (18% в данном случае), расходное - по другой (10%). В регистре же каша будет после этого.
  6. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Документ Формирование записей книги покупок, делает движения по регисру НДС покупки на основании которых и строится книга покупок.Ту еще надо узнать ка это все у вас будет, если встречная проверка.
    Они Вам выставили по 18, а вы им по 10. Может иметт смысл сделать корректировку в первом квартале за 4 квартал 2014 года?
  7. TopicStarter Overlay
    DmitryBratsk
    Offline

    DmitryBratsk

    Регистрация:
    16 июл 2012
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Да это аванс, и поскольку заранее неизвестно, с какой ставкой будет сделана реализация (аванс просто они сами взяли и оплатили вперед, без счета на оплату), мы были обязаны НДС начислить по ставке 18% (в НК даже так сказано). И уже не исправишь - декларация сдана.
  8. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Не ну делается корректировка и доп лист за корректируемый период

Поделиться этой страницей