8.х УПП Несоответствие данных в декларации по налогу на прибыль и декларации по НДС

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем gorde_chik, 23 сен 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    gorde_chik
    Offline

    gorde_chik

    Регистрация:
    18 авг 2015
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день!

    Позвонили из налоговой, сказали что проходит камералка по декларациям (НДС и прибыль) за 1 квартал 2015 года. Суммы доходов по одной не совпадают с суммами по другой, а также по банку прошла сумма больше. В 1ом квартале не я вела эту фирму, но сейчас разобраться с этим всем предстоит мне.

    В декларации по прибыли строка 010 равна 763 611р ( это же без НДС, так?)
    В декларации по НДС строка 010 - 757 295 и строка 020 - 49 801, строка 070 1 283р (суммы получаются с НДС, правильно?)
    А по банку прошло вообще 1 232 798р, но тут проходило много авансов, объяснить это можно.

    Но вот что делать с декларациями? Сказали на этой неделе нужно предоставить корректировки, иначе сами доначислят налог.

    Вот что меня смутило когда я только взяла это п\п, думаю, что все проблемы идут отсюда - некоторые товары продаются в минус, причин не знаю, они есть на складе, но вот в программе продажа идет минусом, соответственно, как я понимаю не отображается доход и с\с рассчитывает неправильно. Так? Что можно сейчас предпринять? Не получится же закупить товар прошлым периодом. Как можно разобраться в этой ситуации?

    Воспользовалась документом "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль"при открытии вкладки "Доходы" отображаются доходы, учитываемые при налогообложении, по БУ 807 568, а по НУ 763 611. Эти суммы связаны же с декларациями? По НУ сумма как и в декларации по прибыли, а по БУ почти такая же, как и в НДС. Второй квартал идет, суммы по БУ=суммам по НУ

    И вот еще что заметила, что в 1ом квартале есть документы, которые проведены только в управленческом учете, но на них выписаны счета-фактуры.
    Последнее редактирование: 23 сен 2015
  2. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    gorde_chik исходя из построения этой фразы:
    у меня пока первый вопрос: вы бухгалтер?
    --- Объединение сообщений, 23 сен 2015 ---
    И еще - я не совсем понял при чем здесь банк, и какая сумма по нему больше прошла.
  3. TopicStarter Overlay
    gorde_chik
    Offline

    gorde_chik

    Регистрация:
    18 авг 2015
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    да, я начинающий бухгалтер.
    Они соотносят выручку по реализации и то что прошло по банку, считают, что они должны быть примерно одинаковыми.
  4. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    чет не понял все равно при чем тут банк.

    Ну у вас разница на 43485 по выручке идет.
    возвраты от покупателей или возвраты поставщику были в этом периоде?
    --- Объединение сообщений, 24 сен 2015 ---
    З.Ы.
    Вы цифры правильно написали?
    Из декларации по прибыли нужна строка 010 прил. 1 к листу 02
    Из декларации по НДС нужны строки 010 и 020 графа 3.
  5. TopicStarter Overlay
    gorde_chik
    Offline

    gorde_chik

    Регистрация:
    18 авг 2015
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    На счет банка, налоговая считает что на сколько мы продали столько и должно прийти по банку, не больше.

    Было 2 возврата поставщику в этом периоде.

    На счет цифр, уже нашла некоторые ошибки в итоге картина такая:
    Прибыль: строка 010 - 807 568р
    НДС: строка 010 - 758 122 и строка 020 - 49 801, итого 807 923р.
  6. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    ?
    Это прям так в письме налоговой написано или это вы так думаете?

    Возвраты поставщику - всего какая сумма без ндс?
  7. TopicStarter Overlay
    gorde_chik
    Offline

    gorde_chik

    Регистрация:
    18 авг 2015
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Никакого письма нет, это они мне озвучили по телефону.

    Сумма возвратов без НДС 1415,09р
  8. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Я правильно предполагаю к документам на возврат поставщику вы выписываете счет фактуру?
    Тогда общая формула выглядит так:
    стр. 010 прибыль + возвраты от покупателей (без НДС) + возвраты поставщикам (без НДС) = стр. 010 гр.3 НДС + стр. 020 гр. 3 НДС
    Ну у вас есть различие между декларациями на 1060,09

    Почему - ну собственно вам надо найти какие документы у вас неверно заведены.


    к сверке между декларациями по НДС и Прибыли это не имеет отношения.
    а так вообще - оригинально.

    Но у вас же письмо из налоговой должно быть. Что так и так, при проверке деклараций были обнаружены расхождения такие-то такие-то. Просим вас в течении 5 рабочих дней предоставить пояснения или сдать уточненки.
  9. TopicStarter Overlay
    gorde_chik
    Offline

    gorde_chik

    Регистрация:
    18 авг 2015
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Все это было озвучено по телефону.
Похожие темы
  1. anna1980
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    538
  2. Primorsky
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1.510
  3. N@dya
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    1.390
  4. MaratAli
    Ответов:
    13
    Просмотров:
    794
  5. gorde_chik
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    405
Загрузка...

Поделиться этой страницей