8.х ЗУП Неправильно распределяется сумма НДФЛ между сотрудниками

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем крайний север, 21 мар 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    крайний север
    Offline

    крайний север Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 мар 2012
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день. у меня два вопроса.
    1.При подготовки справок НДФЛ для налоговой сумма перечис-ая не правильно распределяется по всем работникам. у кого-то переплата, у кого-то не доплата. причем в самих печатных формах справки в п5,6 и5,7 данных никаких не ставит.
    2. Сумма налога исчисленная (удержанная) больше чем сумма перечисленных, хотя помесячно платили точно как было ничислено.
  2. alexburn
    Offline

    alexburn Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    5 янв 2009
    Сообщения:
    14.782
    Симпатии:
    509
    Баллы:
    204
    По правилам форума - один вопрос - одна тема :)
  3. TopicStarter Overlay
    крайний север
    Offline

    крайний север Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 мар 2012
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Хорошо. просто они связаны между собой.
    1.При подготовки справок НДФЛ для налоговой сумма перечис-ая не правильно распределяется по всем работникам. у кого-то переплата, у кого-то не доплата. причем в самих печатных формах справки в п5,6 и5,7 данных никаких не ставит.
  4. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Когда помесячно платили, обращали внимание на то ЗА КАКОЙ налоговый период оплачивали НДФЛ? Программа при разнесении оплаты не отслеживает есть ли по сотруднику недоплаченные остатки за определенный период, а распределяет всю сумму оплаты пропорционально по всем сотрудникам, имевшим начисления по НДФЛ.

    Смотрите 2 регистра накопления (можно по универсальному отчету с разбивкой по сотрудникам пошарить по тем, у кого расхождения в справках выходят) :
    НДФЛ расчеты с бюджетом - оттуда берется налог исчисленный
    Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ - оттуда берется оплата
    Эти регистры в разрезе месяца налогового периода должны сходиться между собой по сотруднику. Расхождения как раз возникнут по тем сотрудникам, где у вас есть расхождения в справках. Исправлять надо в разнесении оплаты.

    Еще могут быть сложности, если у вас были перерасчеты например в январе 2012 за 2011 год - там тоже, если не очень корректно сделано, не всегда налог сходится.
  5. TopicStarter Overlay
    крайний север
    Offline

    крайний север Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 мар 2012
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Ситуация такая. В док-те "перечисление в бюджет" указана сумма соответ. месяцу начисления. дата платежа позже. Расхождения начинаются с того месяц, с которого есть начисления отпускных. Например. В мае начислены отпускные. отпуск с 15 мая по 15 июня. в док-те "начисл. з/п" за МАЙ отпускные - начислены + НДФЛ удержан за май+июнь. Соответ-но по данному сотруднику в этом док-те за ИЮНЬ нет ни начислений ни удержаний. В этоже время в док-те "перечисление НДФЛ" за ИЮНЬ прога разносит и на этого сотрудника определ. сумму НДФЛ, но не ту что стоит в начислении (в майском). И как результат у всех сотр. не те суммы.
    перерасчет был. за ноябрь в январе. но это повлияло на расхождение начисленных сумм помесячно и сумма "итого начислено ", которая указывается в реестре.
  6. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Вот-вот, об этом я и говорю. Для того, чтобы НДФЛ правильно закрылся, надо чтобы по начислению и оплате совпадали не месяцы НАЧИСЛЕНИЯ, а месяцы НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА.
  7. TopicStarter Overlay
    крайний север
    Offline

    крайний север Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 мар 2012
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    а как это правильно сделать? подскажите, пжлста.
  8. TopicStarter Overlay
    крайний север
    Offline

    крайний север Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 мар 2012
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    если я правильно понимаю, что бы совпадали месяцы налогового периода, нужно правильно указать даты. новот только где и какие не пойму ((((
  9. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Надо переразнести оплату.
    Примерно так:
    в январе 2011 года у вас было начислено 10000 НДФЛ из них 8000 за январь и 2000 за февраль.
    Платежка прошла 01.02.11 на 10000. Разносим ее в 2-х документах перечисления НДФЛ: за январь 8000 и за февраль 2000.
    Суммы НДФЛ по налоговым периодам можно взять по универсальному отчету по регистру НДФЛ расчеты с бюджетом.
  10. TopicStarter Overlay
    крайний север
    Offline

    крайний север Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 мар 2012
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    спасибо . буду пробовать.
  11. Петруххха
    Offline

    Петруххха Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 мар 2011
    Сообщения:
    322
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Кстати ВАС РФ недавно признал, что НДФЛ с отпускных следует перечислять датой выдачи. Возможно этот алгоритм зашит в ЗУП.
  12. TopicStarter Overlay
    крайний север
    Offline

    крайний север Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 мар 2012
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    если не трудно, ((( подскажите где находится такой регистр. у меня есть только "регистр налогового учета по НДФЛ. в нем инфа по каждому сотруднику начислено, удержано, перечислено. Это оно и есть?
  13. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Если на полном интерфейсе,
    то через операции - регистры накопления - НДФЛ расчеты с бюджетом - сам регистр. То же самое - регистр Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ.
    Или в отчетах - универсальные - остатки и обороты - раздел учета НДФЛ расчеты с бюджетом.

    Конфа-то у вас ЗУП?
  14. TopicStarter Overlay
    крайний север
    Offline

    крайний север Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 мар 2012
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Уже разобралась. спасибо Вам. сделала как объяснили т.е. разбила платежки. Даже уже отправила!!!

Поделиться этой страницей