7.7 Неправильно начисляются страховые взносы

Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем ORiON, 28 апр 2010.

  1. scroodge
    Offline

    scroodge

    Регистрация:
    5 май 2010
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Я перепровел вручную начисление зарплаты и закрытие месяца за октябрь 2009 г. (с предварительным распроведением документов). Но ситуация не изменилась. Готов выслать вам расчетную ведомость, там прекрасно видно, что часть налогов начисляется при отсутствии бызы (сотрудники в принципе в том месяце не работали так как были уволены). То есть зарплаты начисленной нет, а налоги есть. У кого-то стоит отрицательное начисление по ЕСН в ФБ.
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
  3. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    У тебя "галка" начислять ЕСН в ФБ возможно не стоит, а ты 2009 год пересчитываешь.
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Начисление налогов при отсутствии базы... Гмм....
    Думаю галка тут ни причем.

    scroodge, сделай отмену документа закрытие месяца и посмтри оборотку! Если цифирь есть - значит кто-то закрывал "ручками" и где-то болтается операция, а закрытие месяца тут не виновато

    учтите еще один момент - налоги считаются с начала года. вы уверены что там все нормально?
    Если даже человек уволен - налоги будут доначислены. ОБЩАЯ ОСВ поквартальная у вас есть? Сравните итоги на всякий случай
  5. scroodge
    Offline

    scroodge

    Регистрация:
    5 май 2010
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    на месте все галки.
  6. scroodge
    Offline

    scroodge

    Регистрация:
    5 май 2010
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Никакие перепроводки ничего не поменяли. Но, кажется, начинаю выходить на суть проблемы. 1С начисляет налоги на компенсации отпуска при увольнении, выданные как в предыдущих периодах 2009 года, так и в течение 4 квартала 2009 года. Компенсации отпуска стоят по коду 2012 "Компенсация отпуска при увольнении". В справочнике кодов для 2012 по ЕСН (до 2010г.) галочки не стоит, галочки стоят для всех взносов, но, видимо, для 1С после обновления что взносы, что ЕСН по прошлому году все едино?! Это что касается доначисления налогов по уволенным сотрудникам.
    А то что у некоторых появляется отрицательное значение по ЕСН в ФБ, то это тоже последствия неверного начисления налогов с компенсации отпуска при увольнении. Сам ЕСН в ФБ начисляется верно (то есть без учета компенсации отпуска при увольнении), а вот вычеты по взносам в ПФР начисляются на всю сумму, с учетом компенсации отпуска при увольнении. Вот и получается что ЕСН в ФБ меньше суммы вычетов в ПФР. Что делать дальше???
  7. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    1) Попоробуйте в виде начисление перевыбрать код 2012 (заметить например на 2000, а потом вернуть 2012) - была такая проблема кажется в 513м релизе
    2) Про какие вычеты по взносам в ПФР идет речь собственно
  8. scroodge
    Offline

    scroodge

    Регистрация:
    5 май 2010
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Ну так собственно, ЕСН в ФБ считается по схеме:
    1. Начислили ЕСН в ФБ - 20% от ФОТ
    2. Начислили пенсионные взносы 14% от ФОТ (страховая и накопительная часть)
    3. Вычли (1)-(2)
    4. Уплатили в ФБ именну разницу (3).


    Так вот сейчас 1С в (1) берет базу без компенсации отпуска при увольнении, в (2) база с компенсацией отпуска при увольнении, получаем в (3) отрицательную разницу!!!
  9. scroodge
    Offline

    scroodge

    Регистрация:
    5 май 2010
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    Попробовал! Ничего не изменилось! Пока настаиваю, что это ошибка программистов, что при изменении начисления налогов с компенсации отпуска при увольнении для 2010 года не учли, что в прошлом году на эти суммы налоги не начислялись. Или другой вариант (галочка же в 2012 коде по начислению ЕСН не стоит) что просто в предыдущих периодах ошибочно начисляются взносы, которые в принципе появились с 2010 года (на взносах галочки стоят)!
  10. scroodge
    Offline

    scroodge

    Регистрация:
    5 май 2010
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Ну в общем, СВОЮ проблему я решил так:
    1. Убираем галки кода дохода 2012 (все полностью)
    2. Перепроводим 2009 год.
    3. Делаем бухгалтерские проводки по переносу остатков с 69 счетов на 69.21
    4. Ставим галки в коде дохода 2012 на взносах.
    5. Работаем с 2010 годом в общем режиме.
    Вывод: видимо, взносы учитываются в расчетах прошлого года, не стоит у них отсечения по 2010 году!!!
    Потому как пробовал по разному. До 512 релиза спускался (обновлял): если стоят галки на взносах, то компенсация отпуска облагается ЕСН!!!

Поделиться этой страницей