8.х БП Не совпадает сумма налога на прибыль в декларации и анализе НП

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Gulf_Stream, 15 июн 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Gulf_Stream
    Offline

    Gulf_Stream Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 янв 2009
    Сообщения:
    71
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день, такая проблема: сумма исчисленного налога на прибыль выводимая 1С-кой в анализе состояния налогового учёта по налогу на прибыль, и сумма которая устанавливается 1С-кой в декалрации по налогу на прибыль отличаются.

    Хотелось бы знать какой отчёт не прав =))
    Может кто нибудь знает "третейского судью"? =)

    И ещё вопрос какой проводкой фиксируется и фиксируется ли начисление по налогу на прибыль?
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    В обоих отчетах я так понимаю 1с должна даварь расшифровку по полученным результатам. Если попробовать найти в ней отличия...
  3. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    В анализе циферку какую смотрите - Налог по данным БУ или по данным НУ? Декларация заполняется по данным налогового учета..
    Начисление налога на прибыль производится при закрытии месяца, последняя операция там - "Расчеты по налогу на прибыль".
  4. Петруххха
    Offline

    Петруххха Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 мар 2011
    Сообщения:
    322
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    На самом деле вариантов там много, но как правило дело в том, что какие-то из расходов(реже доходов) принимаются к учету при расчете НП методами НУ, и не принимаются к учету при расчете методами корректированного (ПБУ 18) БУ. Обычно не заполнены суб конто в документах или не заполнены свойства субконто (БУ или НУ). Очень часто расхождение возникает из-за некорректного заполнения бухгалтерских справок (налог на имущество, иные платежи), когда исполнитель забывает заполнить вкладку НУ, но, похоже, это не Ваш случай.

    В полном автомате сумма НП в декларации (НУ) и сумма НП вычисляемая как НП=СуммаКоборот68нп-(СуммаДоборот68нп-СуммаД68нпК51) должны совпадать, причем должны еще выполнятся несколько простых соотношений в ДеклНП, ОПиУ и Балансе. Если этого нет, то нужно искать ошибку в первичке либо при закрытии периода.
    В семерке я несколько раз сталкивался с багами, в восьмерке - пока нет.

    ЗЫ: Мне лично пару раз помогал ручной пересчет, но это очень трудоемко.

    ЗЗЫ: В полном автомате - комплекс операций по закрытию месяца. В ручном режиме - ручками.
  5. Петруххха
    Offline

    Петруххха Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 мар 2011
    Сообщения:
    322
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Кстати еще в версии 7.7 бухгалтерия был у меня смешной прецедент, когда исполнитель поставила по заносимому сотруднику счет расходов вместо нормальных 20,23,25,26 70 :angry:
    В НУ все выглядело относительно нормально, но зато в БУ была песня. Возникла на ровном месте разница между НУ и БУ (кажется ОНО). Естественно возникшая ошибка при закрытии месяца в БУ повлияла на результаты в НУ.
    Пока ошибку не нашли и не исправили правильного результата расчета налога на прибыль не было ни в НУ, ни БУ.
  6. TopicStarter Overlay
    Gulf_Stream
    Offline

    Gulf_Stream Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 янв 2009
    Сообщения:
    71
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Спасибо всем за комментарии, сейчас пытаюсь локализовать ошибку, скорее всего неверно оформленная операция, если докопаюсь до сути - отпишусь
Похожие темы
  1. air_mike
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    1.319
  2. ZEMA
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    1.180
  3. Yury
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    910
  4. stamatolog
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1.956
  5. gorde_chik
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    825
Загрузка...

Поделиться этой страницей