8.х ЗУП Не правильно рассчитывается Сумма исчисленного налога в Справке 2-НДФЛ для сотрудников (с 2015 года)

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем MyNameNoName, 21 мар 2016.

  1. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    1С ЗУП 2.5.100.1
    В январе 2016 года было произведено исправление Начисление отпуска сотрудников организации (штатным способом, был заведен исправительный документ).
    Продолжительность отпуска у сотрудника была изменена (была с 31.12.2015 по 27.01, стал отпуск с 31.12 по 20.01).
    Теперь формируется справка 2-НДФЛ для сотрудника. Если указать дату справки 31.12.2015 года - то она формируется правильно (справка формируется за 2015 год):
    исчислено 20084, удержано 20084
    однако если указать текущую дату то исчислено становится 19369, удержано 20084, излишне удержано 715.
    Насколько я понимаю эта сумма не должна влиять на сумму налога в предыдущем периоде, однако она влияет.
    В данном случае не правильно считает программа или я что-то не так понимаю?
    Спасибо.
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.638
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    ну смотрите опять же по РН НДФЛ расчет ы с бюджетом когда начислен когда исчислен
    MyNameNoName нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Да, в РН НФДЛ расчеты с бюджетом дата исчисления/удержания налога стоит 31.01.2016, однако дата получения дохода 01.12.2015г. Вот отсюда видимо и тянутся данные.
    Насколько верно что в справке 2-НДФЛ за 2015 год эти данные отображаются? Насколько я думал эта сумма должна все-таки в 2016 год была пойти.
    --- Объединение сообщений, 21 мар 2016 ---
    Справка за 2015 год, дата справки - 21.03.2016 год.
  4. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.638
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    у вас в этом документе какие даты
    1 период регистраци
    2 Дата документа
    3. На первой вкладке Дата выплаты НДФЛ
    4 на вкладке Оплата дата Получения НДФЛ
    MyNameNoName нравится это.
  5. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
  6. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.638
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну а ниже оплаты там еще одна ТЧ по НДФЛ там то что?
    MyNameNoName нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Там пусто:
    upload_2016-3-21_15-21-42.png
  8. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Самое интересное вот тут:
    РН НДФЛ расчеты с бюджетом
    upload_2016-3-21_15-57-34.png
    Ведь дата исчисления/удержания налога стоит январь 2016 года - тут все верно!
    А в 2-НДФЛ по сотрудникам не верно идет.
    --- Объединение сообщений, 21 мар 2016 ---
    Получается что там она от дохода рассчитывается, вот тогда разница и будет.
  9. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.638
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Можете показать все движения по РН Расчеты с бюджетом по данному документу.
    или у Вас там только приход. Исчисления нет. у вас в учетной политике что стоит? Начисленный-Удержаный или что?
    MyNameNoName нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вы имеете ввиду При начислении НФДЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный? Да, у нас эта настройка в учетной политике выбрана.
    Исправительный документ не сформировал проводок по РН НФДЛ: расчеты с бюджетом.
  11. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.638
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну тогда все правильно чтоне сформировал там же 0 НДФЛ.
    а первый какие формирует скрин + и скрин -
    MyNameNoName нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    upload_2016-3-22_9-18-51.png
    --- Объединение сообщений, 22 мар 2016 ---
    Так что нужно сделать чтобы все корректно в справку 2-НДФЛ попадало?
    Сейчас ведь не правильно справки формируются.
    Последнее редактирование: 22 мар 2016
  13. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.638
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    хорошо ну а в 8 посте тогда откуда движеняи на -715 рублей?
    MyNameNoName нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Эта проводка сформировалась в документе начисление зарплаты за январь 2016 года.
    В табличной части НФДЛ налог прошел двумя строчками за декабрь и за январь.
  15. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.638
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну тогда найдите в этом докуменет эту строку на вкладке НДФЛ и дату там поставьте то же январь и проведите
    MyNameNoName нравится это.
  16. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Спасибо!
    Так а причина в чем все-таки?
    --- Объединение сообщений, 22 мар 2016 ---
    Чтобы в дальнейшем не было таких проблем. Ведь это можно и прозевать и не исправить.
  17. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.638
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну надо разбираться что именно это у Вас там за -715.
    Мое мнение что он просто Вам -715 это коректировка по прошлому году, но т.к с 16 года новый механизм для 6 НДФЛ то он не делает т.к делал раньше раз стоит 15 год то иделает 15 сейчас он даты с разных мест берет. если бы у вас такая проводка до 16 года была то все ок было бы. а так...
  18. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Ну если просчитать по тому же расчетному листку то это как раз вот эта сумма корректировки.
    Странно как-то т.е. программа заведомо делает ошибку.
    Или может так и должно быть?
  19. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.638
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну как Вам сказать. программа сделал так как СЕЙЧАС прописано по алгоритму что бы 6 -НДФЛ нормально заполнялся.
    MyNameNoName нравится это.
  20. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Тут наверно не только в этом дело.
    А вообще возможно программа и правильно работает: в налоговом учете исправления вносятся в том периоде, в котором была совершена ошибка. Если это так, то все верно.

    Пробовал на тесте исправил НДФЛ в начислении зарплаты, но он потом в марте вылез - программа пересчитала, поэтому если и что-то править - то это сам механизм справки 2-ндфл.
    Спасибо.

Поделиться этой страницей