8.х БП Не идет сверка РСВ-1 и СЗВ-6-2

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Oksana-Larionova, 27 июл 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Oksana-Larionova
    Offline

    Oksana-Larionova

    Регистрация:
    26 июл 2012
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка.

    Создаю РСВ-1. В РСВ-1 по начислениям и уплатам все верно

    Рис. РСВ-1 2 квартал

    Посмотреть вложение 11726

    В области "Подготовка данных для передачи в ПФР" в описи АДВ-6-2, по страховой части начисления меньше на сумму 8 800 руб. (Взносы в ПФР с сумм, превышающих предельную величину) по сравнению с РСВ-1, но программа при проверке на эту разницу не ругается, а ругается на уплату по накопительной части.

    Рис. Комментарий к описи АДВ-6-2

    Посмотреть вложение 11727

    В комментарии строка: в переданных в ПФР сведениях задолженность по прошлым периодам составила: по страховой части 34195,53, по накопительной части 2701,62.

    Подскажите пожалуйста, откуда программа берет эти суммы, если исходя из РСВ-1 ПФР за предыдущий период задолженности другие? Но самое непонятное это то, почему в комментарии сумма начисленний по накопительной части составляет 19 687,80, а в описи АДВ-6-2 в уплате по накопительной части указывается 16 819,62.

    Рис. РСВ-1 1 квартал

    Посмотреть вложение 11728

    Для эксперимента я уменьшила платежи в ПФР так чтобы уплаченная сумма по накопительной части была меньше чем начисленная… тогда отчет сходится и выдает в комментарии к АДВ-6-2 те суммы, которые указаны в самом АДВ-6-2.

    Посмотреть вложение 11729

    Посмотреть вложение 11730

    Посмотреть вложение 11731

    Вложения:

  2. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Пересчитайте вручную по сотруднику сумма накопительных и уплаченных взносов с 2010 года. С 2010 года нарастающим итогом рассчитывается задолженность. Рассчитайте по нему задолженность на первое полугодие 12 года. При распределении уплаты программа должна сначала закрыть уплаты уволенных сотрудников. Потом погасить задолженность, потом распределить уплату по оставшимся сотрудникам, проверьте правильно ли выполнен расчет по сотруднику по которому выходят переплаты, а также укажите точный релиз вашей конфигурации.
  3. TopicStarter Overlay
    Oksana-Larionova
    Offline

    Oksana-Larionova

    Регистрация:
    26 июл 2012
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте!
    Благодарю за ответ!

    Расчет по сотрудникам выполнен не верно. В 1-ом полугодии 2010 года по сотрудникам была не доплата, которая была закрыта в 1-ом полугодии 2011. А программа видит эти уплаты как не закрытие задолженности, а как превышение сумм уплаченных взносов над начисленными.

    Релиз: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.13)
    В релизе 2.0.38.6 программа выдает те же ошибки.
  4. TopicStarter Overlay
    Oksana-Larionova
    Offline

    Oksana-Larionova

    Регистрация:
    26 июл 2012
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Пересмотрела все начисления/уплаты, были ошибки, все исправила, заново сформировала отчеты, сверка РСВ-1 и СЗВ-6-2 прошла. Спасибо Вам большое, благодаря Вам пересмотрела предыдущие периоды и нашла ошибки.

Поделиться этой страницей