[РЕШЕНО] НДС по агентским счет-фактурам

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем Olgiya, 2 апр 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    Olgiya
    Offline

    Olgiya Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 дек 2014
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Добрый день!

    Не могу найти инструкцию как отработать в УПП операции по агентской схеме в свете законодательных изменений по НДС.
    А именно ситуация: Мосэнергосбыт поставляет эл.энергию Посреднику, который как агент перевыставляет ее Потребителю.

    1. ПТиУ Проводки Дт 76 Потребитель (Договор с комитентом) - Кт 60 Мосэнерго (Договор с поставщиком). Запись в Регистр "Журнал учета счетов-фактур" производится. Сч-ф должна попасть в ЖПСФ. Но не попадает. При указании кода 04 (при 01 тоже). Как сделать, чтобы запись была верная?

    2. Как зарегистрировать сч-ф выданную, т.е. перевыставленную Посредником от имени Мосэнерго?
    Раньше проводили АОПУ, на основании него Сч-ф выданную. А потом распроводили АОПУ. Но по некоторым операциям сейчас при распроведении АОПУ распроводится и сч-ф. В ЖВСФ запись должна попасть, но не попадает.

    По идее код 04 в сч-ф должен отсортировывать куда направить сч-ф в Журнал или Книгу, соответственно в разные разделы Декларации по НДС. На практике не работает.

    Замкнутый круг. Помогите, пожалуйста.
  2. ОльгаСм
    Offline

    ОльгаСм

    Регистрация:
    22 апр 2015
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Ольга, подскажите, у вас получилось провести счф полученный, чтобы он попал в журнал полученных счф?
  3. TopicStarter Overlay
    Olgiya
    Offline

    Olgiya Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 дек 2014
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    В УПП вручную делаем документ Запись в Журнал учета счетов-фактур.
    А вот чтобы сократить ручной труд по записи каждой счет-фактуры с нуля, дописываем
  4. ОльгаСм
    Offline

    ОльгаСм

    Регистрация:
    22 апр 2015
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо, очень выручили. Правда я уже через Контур из екселя преобразовала в нужный формат.
    Только не совсем поняла, что значит "дописываем"?
  5. TopicStarter Overlay
    Olgiya
    Offline

    Olgiya Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 дек 2014
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Чтобы можно было заполнять документ "Запись в журнал сч-ф" на основании "сч-ф полученной", а следом соответственно сч-ф выданную от имени продавца на имя клиента, и запись в "Журнал выданных сч-ф". Сейчас каждый документ вручную делается (кроме сч-ф полученной).
  6. ОльгаСм
    Offline

    ОльгаСм

    Регистрация:
    22 апр 2015
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Доработку 1С делаете?
  7. TopicStarter Overlay
    Olgiya
    Offline

    Olgiya Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 дек 2014
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    да
  8. ОльгаСм
    Offline

    ОльгаСм

    Регистрация:
    22 апр 2015
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо еще раз!!!
  9. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.548
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    По поводу доработки, имхо, погорячились. В Бух все прекрасно работает. УПП не рыл, но думаю, не должно отличаться.

    в Бух необходимо сформировать СФ на поступление/реализацию. Поступление/Реализация при этом содержит агентские услуги. Такая СФ попадёт в журнал.
  10. ОльгаСм
    Offline

    ОльгаСм

    Регистрация:
    22 апр 2015
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    В Бух тоже может и попадает, а вот в УПП не попадает. :)
  11. TopicStarter Overlay
    Olgiya
    Offline

    Olgiya Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 дек 2014
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    В бухгалтерии это и раньше работало))) А вот в УПП такого нет. Вернее есть для агентской схемы Комитент-Комиссионер. А вот для схемы Принципал-Агент нет

Поделиться этой страницей