8.х УПП НДС налоговый агент счёт 76.НА

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем Pandora, 16 янв 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Pandora
    Offline

    Pandora

    Регистрация:
    16 янв 2012
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день!Помогите,кто чем сможет. Столкнулись с такой ситуацией,что наша компания является налоговым агентом нерезидента при поступлении отнего услуг. Документы оформлены следующим образом.
    Сначала был аванс на часть суммы, Платёжным ордером на списание сформировались проводки Дт.60.22 - Кт.52 (EUR).
    Зарегистрировали с\ф выданный с видом "налоговый агент".С\ф сформировал проводки Дт.76НА - Кт.68.32 на сумму НДС по курсу аванса.
    Далее было поступление улуги и сформировались проводки Дт.44.02.1 - Кт.60.21 на сумму услуги,Дт.19.04 - Кт.76НА на сумму НДС с услуги по курсу поступления и Дт.60.21-Кт.60.22 на сумму аванса(зачёт) аванса.
    Далее был второй окончательный платёж за услугу опять документом "Платёжный ордер на списание" сфрормировалась проводка Дт.60.21-Кт.52 и с\ф выданный с видом "налоговый агент" Дт.76НА - Кт.68.32.
    Далее выполнили обработку "Восстановление последовательности расчётов" и в документе "Поступление товаров и услуг" появились следующие проводки Дт.44.02.1 - Кт.60.21 (корректировка стоимости по расчётам в валюте) и
    Дт.19.04 - Кт.76НА (корректировка НДС по расчётам при исполнении обязанностей налогового агента).После всех проделанных операций в ОСВ по счёту 76.НА остался висеть отрицательный остаток(красным) по дебету.
    Что делать с этим остатком и правильно ли я выполняю действия?
  2. Daron1985
    Offline

    Daron1985

    Регистрация:
    11 окт 2007
    Сообщения:
    26
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    вот тебе мануал. сделаешь все также как тут и будет тебе счастье... у меня была тоже такая проблема пока не наткнулся на это... и в договоре с контрагентом выбери во вкладке дополнительно: при оплате

    http://1c-usoft.ru/our_publication/%D1%83%...BD%D1%82%D0%B0/
  3. TopicStarter Overlay
    Pandora
    Offline

    Pandora

    Регистрация:
    16 янв 2012
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    У меня нет в договоре на вкладке дополнительно никакого поля,где я могла бы поставить "при оплате"
  4. Daron1985
    Offline

    Daron1985

    Регистрация:
    11 окт 2007
    Сообщения:
    26
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    а вот как быть с таможенным союзом.... может кто знает???
  5. TopicStarter Overlay
    Pandora
    Offline

    Pandora

    Регистрация:
    16 янв 2012
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    У меня,извините,забыла сказать УПП релиз 1.3.19
  6. Daron1985
    Offline

    Daron1985

    Регистрация:
    11 окт 2007
    Сообщения:
    26
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    во вкладке дополнительно ставишь галочку Организация выступает в качестве налогового агента при уплате ндс и нДС в качестве налогового агента начисляется при оплате поставщику... вот
  7. TopicStarter Overlay
    Pandora
    Offline

    Pandora

    Регистрация:
    16 янв 2012
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Вот так выглядит моя карточка договора.Статью я читала уже эту,там в руюлях взаиморасчёты,а у меня в евро.Немного по-другому получается.С рублями-то всё понятно,там всё закрыывается красиво!

    В карточке только "Нерезидент" стоит

    Вложения:

    • 1.jpg
      1.jpg
      Размер файла:
      33,3 КБ
      Просмотров:
      338
  8. Daron1985
    Offline

    Daron1985

    Регистрация:
    11 окт 2007
    Сообщения:
    26
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    прийдется лезть в конфигуратор.... поскольку поле ввода "нДС в качестве налогового агента начисляется" не видно... оно видно только когда новый договор создается... после записи пропадает
  9. TopicStarter Overlay
    Pandora
    Offline

    Pandora

    Регистрация:
    16 янв 2012
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Щас попробую
  10. Daron1985
    Offline

    Daron1985

    Регистрация:
    11 окт 2007
    Сообщения:
    26
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    процедура при открытии....
  11. TopicStarter Overlay
    Pandora
    Offline

    Pandora

    Регистрация:
    16 янв 2012
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    У меня стоит этот реквизит

    Дело не в этом,НДС и начисляется по оплате поставщику,дело в том,что в итоге на счёте 76.НА по дебету висит отрицательное сальдо и по счёту 19.04 висит положительное сальдо.
  12. TopicStarter Overlay
    Pandora
    Offline

    Pandora

    Регистрация:
    16 янв 2012
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Помогите,народ!
  13. Daron1985
    Offline

    Daron1985

    Регистрация:
    11 окт 2007
    Сообщения:
    26
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Посмотри еще статьи на ИТС там написано как будь с расчетами по валюте.... если нету могу скинуть на мыло..
  14. TopicStarter Overlay
    Pandora
    Offline

    Pandora

    Регистрация:
    16 янв 2012
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Pandora.87@mail.ru буду очень признательна)

Поделиться этой страницей