7.7 НДС и Счет-Фактуры

Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем axell, 30 авг 2007.

  1. TopicStarter Overlay
    axell
    Offline

    axell

    Регистрация:
    30 авг 2007
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день подскажите пожалуйста. Бух говорят следующее.
    СФ выданная начисляет НДС проводкой дт 08.3 кт 68.2.
    В следующем месяце бух хочет восстановить НДС так как это были СМР, проводкой кт 08.3 дт 68.2.
    Но что бы СФ выданную включить в книгу покупок нужно выписать счет фактуру на аванс, это ее не устраивает потому что затрагиваються счета, 62.2 и 76АВ.! Разъясните мне правомерно ли это. И возможно ли это реализовать! Всем заранее большое спасибо!
  2. рамиль
    Offline

    рамиль Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 мар 2006
    Сообщения:
    595
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    По моему здесь что то не так....
    Правильная проводка начисления НДС : Дт 19.03 Кр 60.ХХ
    После начисления учет "Входного НДС": Дт 68.2 Кр 19.03
  3. TopicStarter Overlay
    axell
    Offline

    axell

    Регистрация:
    30 авг 2007
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    08.3 Строительство объектов ОС! Так что 19.03 не катит!
  4. рамиль
    Offline

    рамиль Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 мар 2006
    Сообщения:
    595
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Если вы закупаете что то, то и выделяете НДС на 19 счет.

Поделиться этой страницей