НДС и ИП на УСН 6% доходы

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем Марфа, 28 окт 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Марфа
    Offline

    Марфа

    Регистрация:
    19 сен 2011
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Я новичок.Вообще вроде как мы должны работать без НДС.Но...Такой пример.У нас договор Аренды с бюджетной оргаизацией.В нём написано, что мы должны ежемесячно платить 971,46 и 18% от этой суммы,т.е 174,86 в Налоговую.Скажите какие проводки делать какими документами?Поступление товаров и услуг? И НДС-это счёт 86.02 или 19.04?

    Работаю в 1с 8.2 базовая
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    1) Да - поступление услуг
    2) Зачем вам выделять НДС если вы на УСН???? Просто приходуйте сумму с НДС при поступлении.

    За бюджетников не скажу (бог миловал) Но можно сделать так:
    - Просто платите с НДС сумму и все (пускай перед налоговой у них самих голова болит).
    - "Пилить" сумму. Организации и налоговой платить.
  3. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    В договоре с поставщиком поставьте галочку "Налоговый агент" и выберите вариант "Аренда". Тогда при проведении Поступления товаров и услуг будет еще формироваться проводка по НДС налогового агента.

Поделиться этой страницей