8.х ЗУП НДФЛ в бюджет РФ

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем Mikin, 25 мар 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    Mikin
    Offline

    Mikin Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    347
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день. Сформировав отчет "Анализ налоговых взносов" увидел ,что за некоторые месяца есть не перечисленные НДФЛ ( к примеру Февраль 2009 года) . Кто сталкивался , как подправлять ?
  2. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Если вопрос в том, каким документом, то документом "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ".
  3. TopicStarter Overlay
    Mikin
    Offline

    Mikin Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    347
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Перечисление пробовал , ругается "Не обнаружены данные для записи в документ." . Думал может ,через перенос можно выкрутиться, но все перепробовал и ничего не получилось.
  4. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Насколько я понимаю, ругается по кнопке "Заполнить"?
    Если вы уверены, что у вас все перечисление было сделано правильно и надо только регистр подправить, то берете из анализа недозакрытые суммы и руками по каждому сотруднику заносите в документ - с учетом месяца начисления НДФЛ, ОКАТО и т.п.
  5. TopicStarter Overlay
    Mikin
    Offline

    Mikin Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    347
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26

    А дату платежа и дату ведомости какие ставить? К примеру , в отчете указано , за январь 2012 года ,что в бюджет не перечислено 39 тыс.руб. Месяц налогового периода стоит Октябрь 2009 года. А если сформировать отчет за Октябрь 09 года, то там все хорошо ,никаких задолжностей. Ни пойму, почему так ?!
  6. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Есть разница между налоговым периодом и месяцем, в котором начислен налог. Например, в октябре может быть начислен налог за налоговые периоды = сентябрь, октябрь, ноябрь и т.д. Поэтому отчет за октябрь может быть закрыт, а налоговый период = октябрь - не закрыт.

    Надо брать отчет в разрезе месяца начисления и сверять сколько денег по банку перечислено. Суммы должны совпадать. Соответственно даты платежа и ведомости должны соответствовать платежкам, которыми перечислялся НДФЛ.
  7. TopicStarter Overlay
    Mikin
    Offline

    Mikin Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    347
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Понятно . Спасибо, Svet :)
  8. pavl_vs
    Offline

    pavl_vs Профессионал в 1С

    Регистрация:
    18 июн 2011
    Сообщения:
    343
    Симпатии:
    27
    Баллы:
    54
    По кнопке "Заполнить" "Данные для записи в документ" это НДФЛ удержанный и формируются они на 23:59:59 последнего дня отчетного месяца (или на 00:00:00 следующего дня). Поэтому в качестве даты платежа следует указывать, например, 1-е число (или более позднее) следующего месяца независимо от дат операций по банку (и соответствующих документов), а также даты самого документа. Успеха Вам!
  9. pavl_vs
    Offline

    pavl_vs Профессионал в 1С

    Регистрация:
    18 июн 2011
    Сообщения:
    343
    Симпатии:
    27
    Баллы:
    54
    Далее, чтобы в отчете "Анализ начисленных налогов..." был порядок, сформированный документ "Перечисление НДФЛ..." следует перепровести с реальной датой платежа (не перезаполняя ТЧ !!!), если она была внутри отчетного месяца.

Поделиться этой страницей