8.х ЗУП НДФЛ с копейками

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем fate_kate, 26 сен 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    бухи говорят "у нас всем у кого есть договор по аренде авто(дт70кт73) НДФЛ в отражении выходит в копейками, а не должен".

    я вооббще с НДФЛ не сталкивалась, захожу в анализ налогов и взносов, а там с копейками вприципе все сотрудники у которых отпуск начислен.

    никто с таким не сталкивался?
  2. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Посмотрите в регистре накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" по таким сотрудникам - какие документы-регистраторы вводят строчки с копейками?

    И еще вопрос, возникло это после чего? Релиз меняли? Что-то перенастраивали, вводили, изменяли?
  3. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    релиз у них там старый, 2.5.50, надо обновить бы да.

    отчет анализ ндфл по регистатору показывает копейки именно у тех сотрудников у кого скажем "начисление отпуска" есть. расшифровка.
    начисление отпуска 4956,42

    начисление зарплаты 21844,00

    в доке начисление на вкладке ндфл - 28 400 за август и чуть-чуть за сентябрь

    я заметила что бьется сумма тем у кого расчет при увольнении, начислкение отпуска или регистрация разовых начислений

    в ндфл расчеты с бюджетом вообще копеек нет. что это значит? получается только отражение бьет ндфл
  4. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    А, пардон, пропустила, что именно в отражении бьется... Но если в регистре сумма без копеек, то и суммарная в отражении должна быть без копеек, т.е. по одному сотруднику в отражении несколько строчек по НДФЛ возникает? И чем они друг от друга отличаются?

    Можно скрины отражения с отбором отражения НДФЛ по одному сотруднику и выборки из регистра накопления НДФЛ расчеты с бюджетом по
    этому же сотруднику?
  5. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
  6. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    А нижняя табличка - это откуда получено? Это явно не документ "Отражение зарплаты".
  7. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    это форма расшифровки отчета анализ налогов и взносов

    [​IMG]

    а вот здесь отражение
  8. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Так сумма доходов - это не НДФЛ, а база обложения для НДФЛ. Она и должна быть с копейками.
  9. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    [​IMG]

    Так сумма доходов - это не НДФЛ, а база обложения длф НДФЛ. Она и должна быть с копейками.

    ок! а в отражении эти копейки тоже должны быть? мне говорят не должны
  10. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    И это тоже не НДФЛ. Это начисление зарплаты, база, с которой потом считается НДФЛ.
  11. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    так секунду!
  12. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Эти копейки, ОБЯЗАНЫ быть в отражении, бо начисление округлять до рубля пока никто не заставляет. А округленными должны быть исключительно проводки
    Дт 70 / Кт 68 - вот тут должны быть только целые числа.
  13. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    [​IMG]

    73 - это договор аренды автомобиля, мне про него талдычили бухи, а я ж не разбираюсь, нашла копейки в отчете и их вам подсовываю(

    70 - 68 что характерно без копеек
  14. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Вот это уже другая песня. А если сделать отбор по одному сотруднику, чтобы в Дт был и 70 и 73 счет?

    Есть подозрение, что программа просто пропорционально распределяет весь начисленный по сотруднику (ЦЕЛЫЙ!) НДФЛ между 70 и 73 счетом.
    Она примерно так же распределяет его между подразделениями по внутреннему совместительству и по ОКАТО (если сотрудник в течение месяца работает в подразделениях с разным ОКАТО). И тогда, боюсь, вы с этим ничего не сделаете, только разве что переписывать программу, но в НДФЛ лазить - это смертельный номер.

    А как вы вообще получаете проводку Дт 73 / Кт 68? Договор аренды (Дт70) - это с т.з. зарплаты удержание, а удержания НДФЛ не облагаются.
  15. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    а разве не наоборот я думала им доплачивают за то что своим авто пользуются
  16. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Так вот и я не поняла фразу :бухи говорят "у нас всем у кого есть договор по аренде авто(дт70кт73)
    Т.к. Дт 70 - это удержание, то ... :blink:

    А какой у вас полный цикл этого договора в программе: какими документами начисляете и какие проводки делаете?
  17. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    простите это правда удержание!
  18. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    у них в способах отражения есть запись

    аренда траспорта без экипажа дт44.01кт73.03 и есть
    удержание за аренду транспорта дт70кт73.03

    [​IMG]

    [​IMG]
  19. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Ух ты! Спасибо за науку, у меня как-то и мысли не было так через 73 начислять. :) А это вообще-то допускается - через 73 такие начисления проводить? Смоделировала ситуацию у себя. Да, налог пропорционально распределяется по счетам. И чем это бухов напрягает? Проводка - да, с копейками получается. Но сам-то суммарный налог по сотруднику целый. Проблем со сдачей НДФЛ не должно быть. Вопрос только в корректности проводки 73/68.

    И, если все-таки вам надо округлять, думаю, это надо лезть в модуль документа-отражения, где формирование проводок по НДФЛ происходит и править там. Или писать обработку сверху, которая по ТЧ документа будет копейки перебрасывать с проводки на проводку.
  20. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    ну я как робот из китайской комнаты - вам передаю то в чем сама ни бум-бум)
    то есть мне сказать что все ок?

Поделиться этой страницей