НДФЛ при аренде

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем susanna009, 30 апр 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    susanna009
    Offline

    susanna009 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 авг 2010
    Сообщения:
    177
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Добрый день.
    Такая ситуация: Фирма "А" берет в ареду автомобиль у физического лица, которое является директором этой фирмы "А". Как эту аренду оформить документально? Составили договор на аренду автомобиля, акт приема передачи авто. Как начислить НДФЛ директору, чтобы в форме оплаты 2-НДФЛ отразился код дохода НДФЛ и как производить удержание и перечисление налога и по какому коду?
  2. TopicStarter Overlay
    susanna009
    Offline

    susanna009 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 авг 2010
    Сообщения:
    177
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Бухгалтерия предприятия базовая 2.0 (2.0.35.5)
  3. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Отдельным ВР. Код НДФЛ у данного ВР 2400 или 4800. Скорее 4800
  4. TopicStarter Overlay
    susanna009
    Offline

    susanna009 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 авг 2010
    Сообщения:
    177
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    А что это такое?
  5. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    ВР - Вид расчета (справочник). Вы его указываете в документе начисления ЗП
  6. TopicStarter Overlay
    susanna009
    Offline

    susanna009 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 авг 2010
    Сообщения:
    177
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    А вид расчета указать так: Аренда автомобиля.? и все это проводить через начисление зарплаты?
  7. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    ВР обзывайте как хотите))) Хоть "горшком", но "аренда" конечно лучше.
    Да, проводить через начисление
  8. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    И не забывайте потом по этому начислению делать отдельный документ Перечисление НДФЛ в бюджет, чтобы по директору и остальным сотрудникам правильно формировался уплаченый НДФЛ.
  9. TopicStarter Overlay
    susanna009
    Offline

    susanna009 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 авг 2010
    Сообщения:
    177
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    А оплачивать надо тоже отдельной платежкой и КБК другой ставить?
  10. TopicStarter Overlay
    susanna009
    Offline

    susanna009 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 авг 2010
    Сообщения:
    177
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Сделала так: Оплатила все одной платежкой по одному КБК. Затем сделала одним документом Перечисление НДФЛ в бюджет. Все разнеслось правильно. А если делать двумя документами Перечисление НДФЛ в бюджет. то разбивается на всех сначала общая сумма НДФЛ, а затем на всех сумма НДФЛ по аренде. И как все таки правильно?
  11. TopicStarter Overlay
    susanna009
    Offline

    susanna009 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 авг 2010
    Сообщения:
    177
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Не умничайте!
  12. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    У моих клиентов все было с точностью наоборот. Вопрос в том, как вы это делаете, порядок заполнения? Если в один документ Перечисление... занести общую сумму НДФЛ, то по автомату он распределит ее пропорционально по сотрудникам. У вас не так, что ли?

    А что, БУ не правильно сказал? Он даже для Сюзанны смайлик поставил. :)))

    Оплачивать можете как хотите.
    Можете вообще не оплачивать. :))
  13. TopicStarter Overlay
    susanna009
    Offline

    susanna009 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 авг 2010
    Сообщения:
    177
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Мы в том году и не платили. и директор не платил. Естественно пришло письмо с налоговой объяснить как он (директор) использует машины.?
  14. TopicStarter Overlay
    susanna009
    Offline

    susanna009 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 авг 2010
    Сообщения:
    177
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    И как же делать правильно. Двумя Перечисление НДФЛ в бюджет ни как не получается. Перечисляю одной платежкой. Документ Перечисление... делаю один и там сумма по директору стоит одна общая по налогу ( у него 7000 руб-зарплата, и 2000 рублей аренда авто. НДФЛ 988 рублей сразу весь заполняется в Перечисление... Двумя не получается.Может все таки надо делать один документ Перечисление НДФЛ в бюджет?
  15. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    КБК то одно и то же... Сумма по конкретному доходу выделена кодом НДФЛ.... Платите общей суммой

Поделиться этой страницей