8.х ЗУП НДФЛ Перечислено за декабрь

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем ЧКДзержинский, 14 янв 2016.

  1. TopicStarter Overlay
    ЧКДзержинский
    Offline

    ЧКДзержинский Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 дек 2006
    Сообщения:
    487
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Всем доброго дня. В январе перечисляется НДФЛ за декабрь. В документе "Перечисление НДФЛ в бюджет" дата платежа январская, платежка тоже январская, а период, за который платится НДФЛ - Декабрь 2015. В результате в справку 2НДФЛ не попадает перечисленный НДФЛ за декабрь. Если в документе "Перечисление НДФЛ в бюджет" дату платежа поставить декабрьскую, то тогда попадает. Это косяк такой или так задумано и если задумано, то почему? Кстати, дата платежа присутствует в отчете "Регистр налогового учета по НДФЛ".
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну задумано.
    Это как с ЗП.
    Открываете расчетный листок, смотрите там начислено - удержано, и долг за организацие на конец месца, выплата же ЗП идет в следующем месяце. вот в расчетном листке и написано что на конец месяца за организацией долг.
    Аналогично по НДФЛ.
    Вы в декабре НДФЛ не перечисляли - деньги в бюджет в 2015 году не поступали - значит на конец 2015 года у организации задолженность по нДФЛ перед бюджетом, а потом вы гасите.
  3. TopicStarter Overlay
    ЧКДзержинский
    Offline

    ЧКДзержинский Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 дек 2006
    Сообщения:
    487
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Это новшество текущего года? Я посмотрел справки за 2014 год, когда платили январем 2015 за декабрь 2014. Тогда в справку попадал перечисленный в январе НДФЛ и в документе была указана дата платежа - январем 2015-го.
    Последнее редактирование: 15 янв 2016
  4. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
  5. pavl_vs
    Offline

    pavl_vs Профессионал в 1С

    Регистрация:
    18 июн 2011
    Сообщения:
    343
    Симпатии:
    27
    Баллы:
    54
    Если всё ещё актуально!

    Ссылки предыдущего поста к сожалению не дают ответа на то как осуществить в 1С.

    Решение простое - справку 2-НДФЛ нужно сформировать датой/временем позже 31.01.2016 23:59:59, или, что то же самое, не ранее 01.02.2016 г.
    Если пользуемся обработкой "Подготовка данных по НДФЛ", то Дату заполнения нужно установить в параметрах настройки, временно сбросив флажок "Использовать текущую дату компьютера", а если через добавление в списке справок - то просто датой документа.

    Только в таком разе декабрьский НДФЛ, перечисленный в январе, попадет в справку 2-НДФЛ за 2015 года (для ИФНС).

    Так задумано, почему - великая тайна сия есть, особенно если учесть, что в Регистре налогового учета указанное перечисление присутствует и без этих хитростей.

    А вообще, если не бежать впереди паровоза (времени ведь достаточно) и немного подождать, то все незаметно сложится как надо без игр с датами.

Поделиться этой страницей