8.х ЗУП НДФЛ 2016 в свете 6-НДФЛ

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем svet, 9 мар 2016.

  1. ЧКДзержинский
    Offline

    ЧКДзержинский Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 дек 2006
    Сообщения:
    487
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Тут еще вопрос такой: кто как решает, какие должны стоять даты: фактического получения дохода, удержания налога, срок перечисления налога? У меня в первых двух всегда стоит последняя дата месяца, а в последнем показателе первое число следующего месяца.
    И если с датой фактического получения дохода вроде ясно (ст. 223 НК п. 2), то с остальными датами непонятно.
    --- Объединение сообщений, 20 апр 2016 ---
    Так, с датой удержания тоже ясно:
    НК ст. 226
    3. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса, нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам (за исключением доходов от долевого участия в организации), в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.

    (в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 113-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)
    Последнее редактирование: 20 апр 2016
  2. ЧКДзержинский
    Offline

    ЧКДзержинский Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 дек 2006
    Сообщения:
    487
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Продолжу описание проблем с датами.
    Бухгалтер упирается и требует чтобы первой датой получения дохода в отчете была 31.12.2015, т.к. событие получения дохода за декабрь наступило в январе, потому что в январе прошли платежки по выплате дохода.
    Что касается даты удержания, то выше я ссылался на ст. 226 п. 3, что неверно, т.к. там речь идет о дате исчисления.
  3. djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    говорят в ЗУП 2,5 добавили обработку "Изменение порядка учета документов", кто-нибуть пробовал ее на УПП?
  4. LordMaverick
    Offline

    LordMaverick Профессионал в 1С

    Регистрация:
    17 мар 2014
    Сообщения:
    3.429
    Симпатии:
    372
    Баллы:
    104
    В ЗУП 2.5 версия 2.5.102.1 добавили вот что
    теперь плюсом в доках начисления ЗП есть заполняемое поле с датой выплаты ЗП
  5. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Для УПП тоже сегодня вышло в 1.3.76.1
    Не пробовал.
  6. LordMaverick
    Offline

    LordMaverick Профессионал в 1С

    Регистрация:
    17 мар 2014
    Сообщения:
    3.429
    Симпатии:
    372
    Баллы:
    104
    а при чём тут 2015 год? применяется с начала 2016 года
    http://its.1c.ru/db/declndfl#content:863:hdoc
  7. ЧКДзержинский
    Offline

    ЧКДзержинский Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 дек 2006
    Сообщения:
    487
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Например, заработная плата за декабрь 2015 года выплачена 12.01.2016, в этом случае данная операция в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ не отражается, а в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года отражается следующим образом:

    по строке 100 указывается 31.12.2015;

    по строке 110 - 12.01.2016;

    по строке 120 - 13.01.2016;

    garant.ru/products/ipo/prime/doc/71239010/#ixzz46WCDjrxz
    Последнее редактирование модератором: 22 апр 2016
  8. AlexDoro
    Offline

    AlexDoro

    Регистрация:
    25 дек 2015
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Есть тут кто в БП 2.0 решает проблему с датами? Почему-то при увольнении сотрудника Дата получения дохода в начислении автоматически встает следующий за днем увольнения день. Хотя, по закону, все выплаты мы должны осуществить в день увольнения... И руками эта дата не правится, соответственно, попадает в 6-НДФЛ не верно.
  9. LordMaverick
    Offline

    LordMaverick Профессионал в 1С

    Регистрация:
    17 мар 2014
    Сообщения:
    3.429
    Симпатии:
    372
    Баллы:
    104
    http://its.1c.ru/db/answers#content:2957:hdoc:_top:6-ндфл
  10. djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    если выплаты например по больничным реально делались позже (вместе с зарплатой) чем положено по закону, как в данном случае поступать?
  11. djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    решил, вопрос снят
  12. tana
    Offline

    tana Опытный в 1С

    Регистрация:
    28 янв 2010
    Сообщения:
    111
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Подскажите, пожалуйста, как решен вопрос с больничными, выплаты по которым делались вместе с зарплатой, а не в последний день месяца?
  13. Mikin
    Offline

    Mikin Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    347
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Народ, а строка 130 у всех заполняется ? У меня только у тех у кого б\л не заполнилась .
  14. ТехБухПривет
    Offline

    ТехБухПривет Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    25 июн 2013
    Сообщения:
    504
    Симпатии:
    53
    Баллы:
    54
    Доброго вечера, а модуль в виде текстового файла выложить можешь?
    вышел релиз 2.5.103.1 - первое изменение учтено - хочу проверить второе(так как мне этот релиз не помог - разовые начисления так и не попадают)
  15. LordMaverick
    Offline

    LordMaverick Профессионал в 1С

    Регистрация:
    17 мар 2014
    Сообщения:
    3.429
    Симпатии:
    372
    Баллы:
    104
    27.04.2016 На портале 1С:ИТС опубликована новая версия 2.5.103.2 "Зарплата и Управление Персоналом"

  16. ТехБухПривет
    Offline

    ТехБухПривет Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    25 июн 2013
    Сообщения:
    504
    Симпатии:
    53
    Баллы:
    54
    я начисляю и удерживаю НДФЛ док-ми начисления(стоит галка в учетной) - поэтому вряд ли поможет..((
  17. Mikin
    Offline

    Mikin Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    347
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Не подскажет, нормальны ли эти записи ??? У меня из-за половины таких, отчет в 2 раза больше
    Снимок11.JPG
  18. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    я бы на вашем месте одной датой схлопнул иначе в 6 -НДФЛ записи с минусом будут что не хорошо
  19. Mikin
    Offline

    Mikin Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    347
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вручную выставить две одинаковые даты ?
  20. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    да
    Mikin нравится это.

Поделиться этой страницей