8.х ЗУП НДФЛ 2016 в свете 6-НДФЛ

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем svet, 9 мар 2016.

  1. TopicStarter Overlay
    svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Есть ощущение, что уже пора разговаривать на тему НДФЛ в 2016 году отдельно, ибо в связи с появлением 6-НДФЛ в программе появилось много сложностей.
    Предлагаю выкладывать здесь полезную инфу на эту тему.

    Наткнулась сегодня на очень полезный с моей точки зрения ролик методистки Гряниной Елены, рекомендую всем его посмотреть. На инфостарте тема: http://infostart.ru/public/452013/ в посте 10 имя ссылки ПрофБух8. Извините, в более удобном виде сходу в инете этот ролик не нашла, а долго искать некогда.
    --- Объединение сообщений, 9 мар 2016 ---
    Ну и вопросы сразу: кто-нибудь знает какая сумма дохода должна быть указана в строке 130 раздела 2 формы 6-НДФЛ? 1С туда пихает сумму ВЫПЛАЧЕННОГО дохода, т.е. начислено - удержания (профвзносы, алимtнты etc). В контрольных соотношениях по форме вроде бы никуда пока строку 130 не привязывают, ни к 2-НДФЛ, ни к другим формам. Вообще тогда не поняла смысл вводить эту строку...

    Вот еще один ролик:
    http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/#sem3
    Последнее редактирование: 18 мар 2016
    Draco нравится это.
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    В УПП я смотрел вроде 29 апреля обещали в релиз впихнуть
    --- Объединение сообщений, 9 мар 2016 ---
    Причем сама форма выйдет вроде 10 марта в релизе, а уже уточнения по заполнению будут реализованы к 29 апреля
  3. TopicStarter Overlay
    svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Форма уже есть, но заполняется загадочно. А к 29 апреля ее уже сдать надо будет...
  4. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    нет, сдать надо будет в мае.
    --- Объединение сообщений, 9 мар 2016 ---
    Ссори тупанул, она же квартальная. Это там в апреле Кадры новую форму сдают
    --- Объединение сообщений, 9 мар 2016 ---
    а в УПП в каом релизе уже есть просто написано что только 10 будет
    --- Объединение сообщений, 9 мар 2016 ---
    Все - нашел

    Вложения:

    • 1111.jpg
      1111.jpg
      Размер файла:
      173,8 КБ
      Просмотров:
      21
    Последнее редактирование: 9 мар 2016
  5. TopicStarter Overlay
    svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Угу. В 73-м уже есть точно. И почему-то она в рн НДФЛ расчеты с бюджетом, а соответственно и в 130 строку 2 раздела 6НДФЛ, пишет доход за минусом всех текущих удержаний, а не облагаемый доход, как это можно было бы предположить.
  6. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    А кто какой вариант предпочитает Упрощенный или нет?
  7. TopicStarter Overlay
    svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Я, боюсь, уже предпочитаю рукописный ))) Мы уже 2 месяца пропустили, уже такая каша в регистрах...

    Вообще-то у нас например стоит упрощенный. По датам нереально будет учет вести, потому что тогда надо везде ставить запреты на перепроведение документов, а то все-равно найдется какой-нибудь "умелец" и перепроведет документ, который нельзя перепроводить - на 2 тыс. сотрудников потом будет вообще ничего не собрать.
    И даже в таком случае, думаю, придется во всех документах подправлять даты насильственно при проведении документов, потому что уже натыкались на такое:
    Сотрудник уволен скажем 22.02.16. Расчетчик автоматом вводит начисление зарплаты датой 29.02.16. Программа пишет в регистр дату выплаты дохода = 29.02.16 и дату перечисления налога = 31.03.16 (потому что у нас в настройках стоит дата выплаты зарплаты = 31). Т.е. при увольнении "Начисление зарплаты" должно быть введено строго датой увольнения.
  8. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    То же уже начал об этом задумываться, что написать какой нить отчетик с нужными цифрами, а их уже пусть вбивают в нужные формы и отправляют
  9. TopicStarter Overlay
    svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    А я доковырялась до странного: в рн НДФЛ расчеты с бюджетом Сумма выплаченного дохода пишется с учетом удержаний потому, что они (1совцы) берут сумму дохода из рн Взаиморасчеты с сотрудниками. Хотя у них таки есть регистр НДФЛ сведения о доходах, в котором есть облагаемая сумма.

    В общем, написать отчетик не сложно... Лишь бы потом все это ЩАСТЬЕ где-нибудь при подготовке годового за 2016 не вылезло.
  10. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Да вот жешь то же сейчас кручу верчу - понять хочу. Перпроводишь в остатках на начало одна сумма, По РН НДФЛ расчеты с Бюджетом - при проведении пишет другую совсем.
    и то же ума не дашь.

    Просто я подозреваю, что у меня могут возникнуть проблемы с платежками.
    Завтра еще попробую на копии вариант с отключением простого режима.
  11. TopicStarter Overlay
    svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    А с платежками какие проблемы могут быть?
  12. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    да с тем что мои сделали ЗП и платежку на ЗП и не проводят ее там пока не утвердят и т.д но параллельно вбивают и БЛ и отпускные и т.д. а там как в самом конце показаночто если в промежуток между ЗП и платежкой что то вбили то платежка может суммы это задваивать
  13. TopicStarter Overlay
    svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Это может. Хуже еще то, что иногда и само начисление приходится перепроводить практически в процессе выплаты зарплаты.
  14. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    ну вот же.
  15. TopicStarter Overlay
    svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Еще интересный вопрос: а что делать, если в апреле сотрудник принес справку на ребенка и ему сделали перерасчет налога с января по март? Мы в 1-м квартале уже сдадим 6-НДФЛ с выплаченным доходом за январь-март без учета льготы, а в апреле программа нарисует строки с датой получения дохода = январь-март и минусовыми суммами. Это будет еще одно щастье.
  16. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Да я вот сейчас смотрю. Стоит галочка Упрощеный режим исчисленный= удержаный
    УПП 1.3.73
    В Модуле Начислеия ЗП процедура Процедура ДобавитьСтрокуНДФЛудержанный
    там код
    Код:
    Движение = НаборЗаписей.Добавить();
               
                // Свойства
                Движение.Период                            = КонецМесяца(ПериодРегистрации);
                Движение.ВидДвижения                    = ВидДвиженияНакопления.Расход;
               
                // Измерения
                Движение.ФизЛицо                        = ВыборкаПоСтрокамДокумента.ФизЛицо;
                Движение.Организация                    = ВыборкаПоШапкеДокумента.ГоловнаяОрганизация;
                Движение.МесяцНалоговогоПериода         = ВыборкаПоСтрокамДокумента.МесяцНалоговогоПериода;
                Движение.СтавкаНалогообложенияРезидента    = Перечисления.НДФЛСтавкиНалогообложенияРезидента.Ставка13;
               
                // Ресурсы
                Движение.Налог                        = ПогашаемаяСумма;
               
                // Реквизиты
                Движение.ВидСтроки                    = Перечисления.НДФЛРасчетыСБюджетомВидСтроки.Удержание;
                Движение.ОбособленноеПодразделение    = ВыборкаПоСтрокамДокумента.ОбособленноеПодразделение;               
                Движение.ПодразделениеОрганизации    = ВыборкаПоСтрокамДокумента.ПодразделениеОрганизации;
    У Вас так же?
    Получается же тогда что дата получения дохода что при исчислении что при удержании одна и таже и Дата Исчисления и удержания то же КонецМесяца(ПериодРегистрации);

    Т.е. пари упрощенном режиме никак не учитывается что фактически ты ту же ЗП выплатил в феврале?
    Я же правильно понимаю - у Вас же так же у кого УПП?
  17. TopicStarter Overlay
    svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Так же. Но там еще есть вызов процедуры
    ПроведениеРасчетов.ВписатьСуммыВыплаченнойЗарплатыВУдержанныеНалоги(Движения.НДФЛРасчетыСБюджетом, Движения.ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций, ЗаполнениеДокументовЗК.ДатаВыплатыДохода(Дата, Организация));
    при вызове которой в параметре ЗаполнениеДокументовЗК.ДатаВыплатыДохода(Дата, Организация) заполняются даты получения дохода.
    А сама эта процедура проставляет сумму дохода для заполнения строки 130 раздела 2 формы 6-НДФЛ. Но заполняет КРИВО.
  18. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    не это понятно.
    Меня сейчас больше интерисуют даты т.е
    100,110,120
    Т.е при упрощенном учете
    100=110 т.е того что в ролике в конце где она с 10 на 8 меняет в учетно политике, перепроводит Начисленеи ЗП и выплата идет 8 февраля в УПП не рабюотает если у тебя не упрощеный учет взаиморасчетов и платежкой все двигается.
    и 130 строка как то заполняется нигде не нашел установить типа там 15 дней и т.д
    --- Объединение сообщений, 10 мар 2016 ---
    Да даже если упрощеный по зваиморасчетам стоит все равно вот это 10, 8 дней не работает.и 110=100 при начисление ЗП. Про отпускные и БЛ не говорю там вроде все ок
  19. TopicStarter Overlay
    svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Не, там в регламентированной форме 6НДФЛ вызывается из общего модуля ЗаполнениеРегламентированнойОтчетности процедура РасчетПоказателей_6НДФЛ_2016Кв1.
    В этой процедуре строка 100 заполняется из реквизита МесяцНалоговогоПериода рн НДФЛРасчетыСБюджетом, а строка 110 - из реквизита Период того же регистра.
    А строка 120 берется если это межрасчет, то = Период, если не межрасчет, то = Период + 1 день.
    --- Объединение сообщений, 10 мар 2016 ---
    Поэтому получается что 100 <> 110.
    Но выплата - таки да, не смотрит программа когда была реальная платежка.
    Последнее редактирование: 10 мар 2016
  20. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Почему для Упрощеного учета при начислени ЗП
    100=110, либо 110 оно меньше 100 что не совсем верно
    Смотрит 100 Это дата фактического получения дохода, 110 - дата удержания
    т.е 100 оно либо равно 110 либо раньше чем 110
    Смотри рис 1 и рис 2

    Вложения:

    • 22222.jpg
      22222.jpg
      Размер файла:
      205,6 КБ
      Просмотров:
      20
    • 1111.jpg
      1111.jpg
      Размер файла:
      230 КБ
      Просмотров:
      19

Поделиться этой страницей