8.х УПП Налог на приыбль

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем Юлианна, 30 июн 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    Юлианна
    Offline

    Юлианна Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 янв 2015
    Сообщения:
    103
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Здравствуйте!
    1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106) Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.64.1)

    При расчете налога на прибыль начисляется налог. В бухгалтерском учете убыток, в налоговом учете убыток, а налог начисляется. Обороты по счеттам в БУ и НУ равны. 90 и 91 счета расходятся на сумму НДС.
    Подскажите каким образом можно найти документ, на сумму которого начисляется налог? Ручных проводок нет.
    Помогите, пожалуйста.
  2. Olgiya
    Offline

    Olgiya Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 дек 2014
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Начисляет налог на прибыль какой проводкой? ПБУ 18/02 используете?
    В закрытии месяца в самом документе Расчеты налога на прибыль в кнопке Печать есть печатная форма, которая помогает понять что делает программа, а также расчеты 09, 77, 99.02.3. Там смотрели?
  3. OlgaOsipova
    Offline

    OlgaOsipova Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 сен 2010
    Сообщения:
    273
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    На инфостарте есть неплохая статья на эту тему (если применяется ПБУ 18/02). Ищите в гугле "УПП расчет по налогу на прибыль".

    У нас было следующим образом. В реализации бухгалтер поставил счет доходов 90.01.2 (Выручка от реализации покупных товаров), вместо 90.01.1 (Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства).
    Соответсвенно выручка отнеслась на другую деятельность, по которой оказался доход.
  4. TopicStarter Overlay
    Юлианна
    Offline

    Юлианна Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 янв 2015
    Сообщения:
    103
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    ПБУ 18/02 используем.
    Прибыль начисляется проводкой Д 68.04.2 К 68.04.1
    Справку-расчет по налогу на прибыль (налоговый учет) прилагаю.

    Вложения:

  5. AngryBird
    Offline

    AngryBird

    Регистрация:
    18 янв 2013
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Чем разрешилась проблема? Видимо, похожая ситуация.
  6. TopicStarter Overlay
    Юлианна
    Offline

    Юлианна Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 янв 2015
    Сообщения:
    103
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Ничем :(
    Руками поправила. Но такая ситуация из месяца в месяц.
  7. TopicStarter Overlay
    Юлианна
    Offline

    Юлианна Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 янв 2015
    Сообщения:
    103
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Нашли в чем ошибка?

Поделиться этой страницей