8.х БП Начисление заработной платы и отражение в книге учета доходов и расходов

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем cannabis_86, 18 май 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    cannabis_86
    Offline

    cannabis_86 Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 мар 2011
    Сообщения:
    209
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи.
    1с 8.2 Бухгалтерия ред.2.0. В учетной политике стоит галочка, что зарплата ведется во внешней программе. Организация на УСН.

    Бухи делают документ "Отражение зарплаты в регламентном учете". Там делают поводки по зарплате 26-70 и 26-69.03.3, 26-69.02.2. Когда смотрим проводки по документу, а именно "книга учета доходов и расходов(раздел 1)", то там отражаются не все проводки(хотя мб так и должно). Потом делают списание с расчетного счета, вид документа = "перечсиление з\п". В этом документе вообще нет движений по "книге учетов и доход". Следствие зарплата у нас не отражаетсяв книге доходов и расходов. В чем может быть проблема, мб мы не правильно что-то делаем. Подскажите как нужно?
  2. cdb
    Offline

    cdb

    Регистрация:
    10 дек 2010
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    1
    как вы собственно сами и заметили так и должно быть. По законодательству что бы зарплата была признана в качестве расходов она должна быть начислена и выплачена.
  3. TopicStarter Overlay
    cannabis_86
    Offline

    cannabis_86 Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 мар 2011
    Сообщения:
    209
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Так вроде начисление з\п мы делаем документом "отражение з-п в регламентом учете 26-70"
    После чего делаем "списание с р\с" вид "перечисления зарплаты 70-51"
    Может это как-то по другому делается?
  4. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Учет з/п у Вас ведется где? В отдельной программе? В ЗУП? Потом делаете обмен данными с Бухгалтерией? Я так понял из первого поста... А сейчас что-то засомневался...
    Если вы ЗУП не используете, тогда з/п начисляйте документом "Начисление з/п работникам", а налоги - документом "Начисление налогов (взносов) с ФОТ".
  5. TopicStarter Overlay
    cannabis_86
    Offline

    cannabis_86 Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 мар 2011
    Сообщения:
    209
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Мы используем не ЗУП. Используем свою программу. Обмен с 1с не ведется. Т.е. в нашей ситуации необходимо отключить галочку(учет з\п ведется во внешней программе)? Теперь можете поподробнее рассказать как нам быть с зарплатой? Делать только эти документы? Просто когда в списании с расчетного счета указываешь вид документа "перечисление зарплаты", то там еще требуется ввести какую-то ведомость. Ее тоже нужно создавать? Или выплату з\п надо как-то по другому делать? Опишите плз этот процесс подробнее. Мы хотим делать списание и начисление одной суммой(в списке сотрудники есть элемент - все сотрудники)
  6. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Да, в настройках параметров учета укажите, что учет з/п ведется в этой программе.

    В общем так:

    1) Создаете документ "Начисление з/п работникам". В табличную часть забиваете Вашего "единственного" сотрудника (все сотрудники). Указываете сумму начисления. Проводите документ.
    Он сформирует проводки по начислению з/п (например, Дт26 Кт70) и НДФЛ (Дт70 Кт68).

    2) Создаете документ "Начисление налогов (взносов) с ФОТ" (Его, кстати, можно и не создавать. Он автоматически формируется при закрытии месяца). Ну мы, все-таки, рассмотрим его ручное создание...тут ничего сложного. В общем создаете документ. Указываете период и организацию. Проводите.
    Документ сформирует проводки по начислению взносов в Пенсионный фонд, в ФОМС (Дт26 Кт 69).

    3) Создаете документ "Ведомость на выплату з/п". Способ выплаты указываете "Через банк". Заполняете табличную часть. Указываете сумму, которую выплачиваете (её можно рассчитать автоматически по кнопке "Рассчитать"). Нажимаете "ОК".
    Документ не формирует проводок. Он просто показывает сумму з/п к выплате. Ну и из него можно распечатать пару печатных форм (если выплата производится через кассу).

    Это, можно сказать, был ответ на Ваш вопрос :))):
    Т.е. ответ - да, нужно создавать. :))

    4) Ну и всё, теперь осталось только отразить выплату з/п документом "Списание с р/с". Не знаю, пользуетесь ли Вы клиент-банком...Если нет, то прямо на основании документа "Ведомость на выплату з/п" вводите платежное поручение, а на его основании - Списание с р/с.
    Тут сформируются проводки по выплате з/п (Дт70 Кт51). И расходы по зарплате отразятся в УСН (КУДиР) именно этим документом (списание с р/с) если будете вводить документы в той последовательности, которую я описал.
  7. milena384
    Offline

    milena384 Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 ноя 2011
    Сообщения:
    82
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день. Я все делаю как вы выше написали, но у меня в КУДиР налоги встают начисленные, а мне надо -уплаченные. Как это сделать?
    Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.26.11) ИП на УСН доходы- расходы.

Поделиться этой страницей