8.х БП Корректна ли проводка?

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Saransk13, 11 апр 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Saransk13
    Offline

    Saransk13

    Регистрация:
    11 мар 2012
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Документ "Возврат товаров поставщику" автоматически делает проводки:

    Дт60 Кт41 сумма

    Дт91 Кт60 сумма

    Дт60 Кт68 2400-00

    Из-за выделенной проводки не совпадает книга продаж с декларацией. В книге продаж на эту сумму больше, чем в декларации. Корректна ли такая проводка?
  2. Петруххха
    Offline

    Петруххха Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 мар 2011
    Сообщения:
    322
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Проверьте нельзя ли на основании документа "Возврат товаров поставщику" создать документ "Счет-фактура". Если можно, то все проводки вполне корректны.
    С точки зрения бухучета такая схема имеет право на существование.
  3. TopicStarter Overlay
    Saransk13
    Offline

    Saransk13

    Регистрация:
    11 мар 2012
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Счет-фактуру создать можно, меня просто смущала последняя проводка.
  4. Петруххха
    Offline

    Петруххха Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 мар 2011
    Сообщения:
    322
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Проверьте. Раньше в 7.7 было что-то специальное, что позволяло выделить такую счет-фактуру. В 8.2 я с этими проводками пока не сталкивался.
  5. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Я тоже думаю, что проводка, вроде, корректная.
    Как-то мы с гл. бухом обсуждали этот вопрос. Он тоже говорил, что по идее все логично, но вот что-то там у него не шло (видимо, то же, что и у Вас - книга покупок и декларация).
    Поэтому он сказал: убирайте возврат и оформляйте как реализацию.

    Я сильно не разбирался, но мне кажется, должен быть какой-то нюанс. Т.е. и с возвратом поставщику должно прокатить. Может, еще что-то сделать надо?))
  6. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Проверьте договор с контрагентом, у Вас случайно не установлена галочка в договоре "Организация является налоговым агентом"
  7. TopicStarter Overlay
    Saransk13
    Offline

    Saransk13

    Регистрация:
    11 мар 2012
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Нет, галочка не стоит

    У нас уже были такие операции. Просто потом приходилось объясняться с налоговой, почему возникает разница. В принципе ничего страшного, просто дополнительное время. И только сейчас посмотрела, можно было бы поэкспериментировать, убрать галочку на закладке НДС "Поставщику выставляется счет-фактура на возврат". Жалко, что НДС сдан, уже ничего не буду трогать. Теперь до следующего раза

Поделиться этой страницей