8.х УПП корректировка входящего НДС по счет-фактуре

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем dlednev, 28 апр 2008.

  1. TopicStarter Overlay
    dlednev
    Offline

    dlednev Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 апр 2008
    Сообщения:
    86
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Хочу задать вопрос по корректировке НДС:
    к нам от поставщика приходят нескольно накладных (поступлений) в течение дня. затем поставщих выставляет нам одну фактуру. ессесно, СУММЫ НДС в фактуре в сумме по поступлениям - расходятся на копейки. нам надо, откорректировать эти суммы для книги покупок.

    залазить в поступление неохота - и технически долго и методически, я считаю, неправильно! корректировкой регистров и ручной операцией это делать тоже неохота. вижу один выход - сделать новый документ для корректировки НДС. Но опять же я должен как-о пропорционально распределять копейки разницы по одной номенклатуре на несколько документов поступлений, по которым эта номенклатура пришла.

    Поделитесь опытом - кто как с этим справлялся, плииииз! ;)

Поделиться этой страницей