8.х УПП Корректировка реализации за прошлый год.

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем svet, 12 фев 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    УПП 1.3.33.1 платформа 8.2.17.153.

    Делаем корректировку реализации в январе за 2012 год. Получаем следующего вида проводки:

    Посмотреть вложение 13764

    Не совсем понятно зачем привязывать 91 и 99 счета.
    И совсем уже не понятно зачем делать проводки прошлым периодом.

    Корректировка, сделанная в феврале за январь делает привычные нормальные проводки типа: Дт 62 Кт 90, Дт 90.03 Кт 68.02.

    У кого глюк: у меня или у программы? :)

    Вложения:

    • 1.jpg
      1.jpg
      Размер файла:
      76,5 КБ
      Просмотров:
      1.314
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    А можно шапку корректировки, и проводки корректируемой реализации
  3. TopicStarter Overlay
    svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54

    Вложения:

    • 2.jpg
      2.jpg
      Размер файла:
      38,2 КБ
      Просмотров:
      872
    • 3.jpg
      3.jpg
      Размер файла:
      27,6 КБ
      Просмотров:
      877
  4. TopicStarter Overlay
    svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Вопрос частично снят: на закладке "Дополнительно" корректировки реализации не была поставлена галка "Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана). Поставили - пишет январем и без 76.К
    Но теперь, если реализация в сторону уменьшения, проводки в другую сторону вращает: не минусом 62/90, а плюсом 91/62. И 91 счет приплетает. Это так задумано?
  5. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    А операция у Вас какая? Исправление в первичных документах или корректировка по соглаованию сторон. Обычно второй вариант делают
  6. TopicStarter Overlay
    svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    По согласованию.
  7. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну во первых поставьте галочку, что бы если что аванс зачел, а во вторых - у вас что изменилось количество или цена? и как делаете
  8. TopicStarter Overlay
    svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Галочка недоступна, когда взаиморасчеты ведутся по документам расчетов, а у нас все именно по документам. Так что поставить никак.
    А меняется у нас все. :) В разных корректировках по-разному.
    В общем, после галки "Бухгалтерский учет прошлого года закрыт вроде бы замглавбухша согласилась уже с получившимся вариантом. Наверное, можно тему прикрывать.
    Спасибо за поддержку! :)
  9. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Просто когд ГОД даты корректировки и ГОД корректируемой реализации отличаются, то алгоритм проводок другой нежели ели просто месяцем отличаются. По этому у Вас проводки и не совпадают с тем что было. Т.к тут еще учасвтвует и определение финансового результатта по году
  10. TopicStarter Overlay
    svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Это-то понятно.
    Но все-равно не понимаю, зачем она переворачивает проводки, хотя ей уже сказали, что год тот же, прошлый год трогать не надо, все делаем в текущем периоде... Почему проводки-то через Прочие делаются?
    Вот, например, 2 корректировки. Верхняя сделана в феврале 13 за январь 13, нижняя - в январе 13 за декабрь 12. Обе в сторону уменьшения. Казалось бы, сделать должна была одинаково. Ан нет.

    Посмотреть вложение 13767

    Вложения:

    • 4.jpg
      4.jpg
      Размер файла:
      103,6 КБ
      Просмотров:
      891
  11. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Вот тут то и разница, что во втрой корреткировке разные года. И налоговый период, как бы закрыт и он проанализировав это вешает это на 91 счет Признавая это прочим доходом или расходом. Вы же поставили галочку что не корректировать прошлый период. Так вот он же не может эту разницу просто куда то деть. А вотесли вы галочку не ставите то он делает вам проводки те, что были у вас в начале и на счета с буковой К
    В первом случае у вас все в течении одного ГОДА происходит, даже одного квартала (если говорит про НДС).
    Т.е. подводя итог повторяю, что такое далеатеся когда у вас ГОД проведения реализации и ГОД проведения корректировки не совпадают

Поделиться этой страницей