Кор.счет-фактура

Тема в разделе "Общие вопросы по бухгалтерии", создана пользователем VeraKs, 21 мар 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    VeraKs
    Offline

    VeraKs

    Регистрация:
    21 мар 2012
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Пришла необходимость выставить корректировочный счет-фактуру. Запуталась
    1. Сторнировала услугу
    2. Выставила услуги с новыми данными на уменьшение стоимости
    3. Внесла аналогичную счет-фактуру, но с отрицательным значением.
    4. Создала корр.с/ф, так как стоимость на уменьшение, то ввожу ее в книгу покупок.(пометив, чтоб проводки не создавались).
    в итоге: в кн. продаж -счет-фактуры с минусом
    в кн. покупок - корр. сч/ф.
    а сч. 19 не идет именно на сумму корректировки НДС, то есть в кн. покупок суммы есть, а на 19 не висит эта сумма.
    Я может иду совершенно не тем путем?
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Я сильно пока в этих корректировках не разбирался, но посмотрите, теперь есть такой документ "Корректировка реализации". Может, надо использовать его (вместо сторнирования)?
  3. sandman_83
    Offline

    sandman_83 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 фев 2009
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Здравствуйте! Прошу прощения, помогите, пожалуйста, разобраться с принципом работы с новыми счетами-фактурами.
    Работаем в 1С: Бухгалтерия 7.7, релиз 544
    Нужен следующий совет.
    Оформляем счет-фактуру, потом вводим корректировочный счет фактуру.
    Необходимо, чтобы в книге продаж были отражены:
    1) Сам счёт-фактура,
    2) Сторнирующая запись;
    3) Запись корректировочного счета-фактуры (исправления счета-фактуры).

    Подскажите, пожалуйста, кто как делает или поправьте меня, как это должно работать?
    Заранее спасибо.
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Просто вводим на основании и указываем соответствующие данные. Для сторнинования вводим запись книги покупок/продаж
  5. sandman_83
    Offline

    sandman_83 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 фев 2009
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вот тут-то появился вопрос. Залез я в код "Записи книги продаж" и там увидел следующее.
    ЧекБокс "Сторнирующая запись" на табличную часть никак не влияет, а вводится только для информации.
    Причём при вводе на основании Счета-Фактуры выданного он выставляется автоматом только в том случае, когда в системе установлен метод определения выручки - "По оплате". А у нас, да, наверное, как и у многих - "По отгрузке".
    И только в том случае в табличную часть попадают строки с минусовыми количеством и суммой.
    Можно, конечно, поправить код, но как-то в бухгалтерию влезать не хочется ввиду постоянных обновлений.
    Думаю, что должен быть штатный механизм работы или я где-то неправ?

Поделиться этой страницей