8.х УПП Контролировать число дней задолженности

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем DimaZagaynov, 27 апр 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    DimaZagaynov
    Offline

    DimaZagaynov Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 ноя 2010
    Сообщения:
    50
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    После установки галочек "По документам расчетов с контрагентами" и "Контролировать число дней задолженности, число дней не более" в "Договоре контрагента" меняется состояние 62 счета (Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62). Как исправить ситуацию? Заполнялись документы "Платежное поручение входящее", "Реализация товаров и услуг", "Счет на оплату покупателю" и "Счет-фактура выданный". Анализ 62 счета см. прикрепленные файлы

    Вложения:

    • Было.bmp
      Размер файла:
      488,4 КБ
      Просмотров:
      56
    • Стало.bmp
      Размер файла:
      488,4 КБ
      Просмотров:
      40
  2. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    А в платежном поручении входящем - документ расчетов выбрали? (или в РТиУ документ предоплаты, смотря в каком они у вас порядке).
  3. TopicStarter Overlay
    DimaZagaynov
    Offline

    DimaZagaynov Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 ноя 2010
    Сообщения:
    50
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В платежном поручении поле документ расчетов не активно, а в РТиУ где там документ предоплаты заполняется
  4. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Как не активно? Вы же говорите установили в договоре галку "По документам расчетов с контрагентами". При установленой галочке - это поле становится активным. Проверьте тот ли договор выбран.

    На закладке "предоплата".
  5. TopicStarter Overlay
    DimaZagaynov
    Offline

    DimaZagaynov Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 ноя 2010
    Сообщения:
    50
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    А можно обойти проблему с помощью документа "Заказ покупателя" (подстановкой в соответствующее поле в док. Платежное поручение входящее)

Поделиться этой страницей