Касса ккм

Неможем сделать выемку из кассы ккм.

--- Объединение сообщений, 13 ноя 2015 ---

Точнее делает только на ту сумму, на которую были продажи сегодня.

--- Объединение сообщений, 13 ноя 2015 ---

1с Розница 2.1

Проблема в том, что в Рознице после закрытия смены выемка не производится, а в драйвере ККМ производится. Получается, что в Рознице по отчетам деньги числятся, а в самой кассе их нет. В драйвере кассы лучше не копаться, а в Рознице можно исправить: сделать обработку, которая создает документ выемки, при этом не трогая драйвер кассы.
И еще нужно найти причину, по которой в Рознице не происходит выемка денег (скорее всего, не проводится отчет о розничных продажах из-за недостаточного наличия товаров на складах).

Отчет проводится
Уже незнаю что делать. Я в 1с ещё пока не разобрался.

--- Объединение сообщений, 13 ноя 2015 ---

Где взять эту обработку?

--- Объединение сообщений, 13 ноя 2015 ---

Тип выемки: Выемку не производить.

Самому написать

Поэтому и не происходит. Надо поменять на "Полная выемка"!

Удобнее когда делаешь выемку когда захочешь и сколько захочешь. А если делать полную выемку, то деньги будут из ккм в кассу попадать автоматом в конце смены, а уже когда захочешь и сколько захочешь можно из кассы будет забирать или как?

--- Объединение сообщений, 13 ноя 2015 ---

В самой кассе деньги есть больше 100 000 рублей. Только как их от туда правильно забрать?

--- Объединение сообщений, 13 ноя 2015 ---

А если сделать так поможет? Нашел инструкцию в интернете.
Закрыть смену!!!
продажи -> отчёты по продажам -> движение денежных средств в касса ККМ (с расшифровкой по регистратору). Там выбираешь ККМ,
которая нужная и формируешь отчёт. Смотришь, какая сумма висит в самом нижнем квадрате. Там должно быть пустою Если там стоит
сумма с плюсом или минусом, то соответственно делаешь корректировку денежные средства ККМ расход или приход.

Корректировка делается из Настройка и Администрирование -> Первоначальное заполнение ИБ -> Корректировка регистров
Создаёшь корректировку, там есть пункт "Настройка состава регистров" ставишь галку на Денежные средства ККМ, ну и там потом
должно быть всё понятно...делаешь приход или расход, соответственно, если по отчёту стоит сумма с плюсом, то делаешь расход,
если с минусом, то делаешь приход. Потом опять отчёт сделай и убедись что в отчёте по регистратору нулевая сумма.
Открой и закрой смену ККМ. Всё должно заработать.

Закрыли смену (если всё ОК, то соответственно автоматически на ФР распечатается перед Z-отчётом выемка ДС, и в 1С автоматически
сформируется отчёт о розничных продажах и выемка ДС). Делаем ПКО на основании выемки ДС: "Финансы" -> "Приходные кассовые ордера" ->
"Денежные средства к поступлению" -> (выбираем нашу выплату) -> "Принять оплату" -> (проводим).
Всё, все ДС в кассе магазина. (Не путать "Кассу" с "Кассой ККМ"!).

Лучше, конечно, когда это все документами регистрируется, а не корректировкой регистров. Обработку сейчас сделаю - в личку кину.

Буду благодарен

Подскажите где в атоловском драйвере ккм отключить автообнуление вроде называется? Может оно у меня включено и изза него все проблемы.

--- Объединение сообщений, 13 ноя 2015 ---

А это нормально что при создании РКО Текущий остаток по кассе в таком минусе. Предприятие новое и деньги были потрачены на закупку товаров.

Подключили терминал для оплаты покупок по безналичному расчету. Если я правильно понимаю, что при продаже по безналичному расчету деньги должны поступать от банка на расчетные счет? Как правильно отражать эти поступления?