8.х Как связать счет на оплату поставщика и платежное поручение

Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Ninka_Bysinka, 12 мар 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    Ninka_Bysinka
    Offline

    Ninka_Bysinka

    Регистрация:
    12 мар 2015
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Подскажите, как связать уже созданные счет на оплату поставщика и платежное поручение на оплату этого счета, чтобы в структуре подчинения я видела все документы? В платежном поручении и в списании с р/сч нет поля, чтобы указать счет от поставщика, по которому производиться оплата, и если делать платежку не на основании счет от поставщика, то эти документы существуют как не связанные. Как это поправить?
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
    Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.38.54)
    Приложение Тонкий клиент
  2. LordMaverick
    Offline

    LordMaverick Профессионал в 1С

    Регистрация:
    17 мар 2014
    Сообщения:
    3.431
    Симпатии:
    372
    Баллы:
    104
    только через обработку по замене/установке реквизитов
  3. m.s.dobrynin
    Offline

    m.s.dobrynin

    Регистрация:
    13 мар 2015
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Велика вероятность, что ни как. Если это не предусмотрено типовыми механизмами
  4. TopicStarter Overlay
    Ninka_Bysinka
    Offline

    Ninka_Bysinka

    Регистрация:
    12 мар 2015
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    LordMaverick, не могли бы описать подробнее как изменять. Не очень понимаю как это должно выглядеть.
  5. LordMaverick
    Offline

    LordMaverick Профессионал в 1С

    Регистрация:
    17 мар 2014
    Сообщения:
    3.431
    Симпатии:
    372
    Баллы:
    104
    Все функции - Обработки - Групповое изменение реквизитов
    upload_2015-3-14_17-49-33.png

    в поле "Изменить" выбираете тип "Платёжное поручение"
    затем отбором находите нужный вам документ (наверное проще будет по номеру или связке реквизитов, дата фирма и т.п. , как вам удобнее, главное что нужный выбрали)
    затем (на скрине видно) выбираете реквизит "Документ-основание, затем выскочит окно с выбором нужного типа
    когда выберите тип - откроется форма списка/выбора Счетов на оплату поставщикам, там выберете нужный и затем нажмите кнопочку "Изменить реквизиты"
    --- Объединение сообщений, 14 мар 2015 ---
    и очень даже как :)
    штатными механизмами конфигурации :)

Поделиться этой страницей