8.х БП Как реализовано в 1С начисление налога на прибыль ежеквартально, а не ежемесячно?

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем hsitra, 14 окт 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    hsitra
    Offline

    hsitra

    Регистрация:
    14 окт 2013
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Платформа 1С: 8.2.19.68
    Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.51.6)
    Подскажите пожалуйста, как в данной конфигурации реализовать начисление налога на прибыль ежеквартально, а не ежемесячно?
    Теперь подробно: {{{ПБУ 18 не применяется.
    При закрытии любого месяца автоматически начисляется налог на прибыль,
    однако по НК РФ
    (Ст.286. П.3 "Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии с настоящим Кодексом, не превышали в среднем 10 миллионов рублей за каждый квартал... ...уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода")
    соответственно этому, хотелось бы чтобы в регламентных операциях Операция "начисление налога на прибыль" производилась только в третьем месяце квартала полностью и сразу за весь квартал, а не в каждом месяце.

    В более ранних версиях бухгалтерии, а также в "семёрке" такая операция делалась вручную бухгалтерской справкой и меня, как бухгалтера это вполне устраивало, а здесь всё на автомате...}}}

    Поясню зачем мне это надо. Пример: организация в Июле получила прибыль, в Августе убыток, в Сентябре опять прибыль.
    По проводкам на 68.4 счёте: Июль - по кредиту, Август - сторнирование по кредиту, Сентябрь - снова кредит.
    Довольно сложно на основе этого составлять декларацию, поскольку для итоговых квартальных цифр надо плюсовать-минусовать данные справок-расчётов по каждому из этих трёх месяцев; а была бы справка расчёт общая сразу за три месяца - проблем бы не было.
  2. DMLangepas
    Offline

    DMLangepas Опытный в 1С

    Регистрация:
    26 апр 2012
    Сообщения:
    191
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Проверьте Учетную политику.
  3. TopicStarter Overlay
    hsitra
    Offline

    hsitra

    Регистрация:
    14 окт 2013
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Что значит "проверить учетную политику" я её полдня проверяю и не нахожу там галочки "начислять налог на прибыль ежеквартально, а не ежемесячно"
  4. Саша-аудитор
    Offline

    Саша-аудитор

    Регистрация:
    14 окт 2013
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Запоминайте последовательность действий. (Лучше записывайте)
    Документ Закрытие месяца Январь.
    1.Отменяем Закрытие месяца.
    2.Левой мышкой щёлкаём по последней строке документа (раздел 4 Расчёт налога на прибыль); из выпадающего меню выбираем пункт "ПРОПУСТИТЬ ОПЕРАЦИЮ"
    3.Закрываем месяц заново.
    в итоге в журнале операций, Регламентная операция "Расчёт налога на прибыль" будет пропущена.
    4. Таже последовательность для месяца февраль.
    5. Для месяца март - стандартное закрытие месяца с расчётом налога на прибыль
    Итог: В справке-расчёте за март, будут отражены квартальные данные, а не месячные.
    6. Повторяем всю последовательность за остальные девять месяцев - первый и второй месяц квартала - расчёт налога на прибыль "пропустить", а третий месяц
    квартала "совершить". И будет Вам счастье.
    ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте в каждом месяце полностью отменять закрытие, а не делать повторное закрытие, иначе прога будет ругаться не по-детски.
  5. Саша-аудитор
    Offline

    Саша-аудитор

    Регистрация:
    14 окт 2013
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Конечно в 1С-ке это всё коряво сделано, без учёта требований НК, однако работает прекрасно, мои Главбухи довольны.

    Кроме того, если Вы не подали декларацию по прибыли за 3 месяца и полугодие, а вместо этого подаёте единую упрощённую декларацию (при нулевых доходах), это тоже работает. В этом случае нужно закрывать все 8 месяцев с отменённым расчётом налога на прибыль, а 9 месяц (если появились обороты по доходам) закрыть стандартно. В справке-расчёте появятся данные за все девять месяцев суммарно.
  6. TopicStarter Overlay
    hsitra
    Offline

    hsitra

    Регистрация:
    14 окт 2013
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Интересненько однако, но получилось. Странно наблюдать в журнале операций отменённые регламентые операции при общей ненарушенной последовательности и весьма красивой оборотно-сальдовой; с таким первый раз сталкиваюсь.
    Достойно.
    Пасибки.

Поделиться этой страницей