8.х УНФ Как правильно провести расход на командировку в УНФ?

Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем Инфомелн, 10 сен 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    Инфомелн
    Offline

    Инфомелн

    Регистрация:
    9 сен 2015
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Подскажите, кто уже сталкивался... Как правильно провести расход на командировку? деньги со счета уже заплатили. Необходима привязка на что были потрачены, но чтобы расход не падал на себестоимость товара. Может через авансовый отчет?
  2. anaana
    Offline

    anaana

    Регистрация:
    14 сен 2015
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Да. Именно Авансовым отчетом. На вкладке "Выданные авансы" указываете документы списания со счета, а на вкладке "Услуги" указываете "командировочные расходы, суточные, билеты и т.д.
  3. TopicStarter Overlay
    Инфомелн
    Offline

    Инфомелн

    Регистрация:
    9 сен 2015
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо большое.

Поделиться этой страницей