8.х УНФ Как лучше оформить прочие расходы?

Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем 1c256, 3 фев 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    1c256
    Offline

    1c256

    Регистрация:
    25 авг 2011
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Например канцелярия, или услуги транспортной компании? Если выписываем РКО, то потом этот контрагент в должниках постоянно, документ об оказанной услуги мне не нужен, только знать кому и сколько оплачено. :blink:
  2. Diego
    Offline

    Diego Любитель 1С Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2009
    Сообщения:
    966
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Вы взамен Ваших денег что получили от транспортной компании:
    просто спасибо или все таки какие-то транспортные услуги? :unsure:
    Если второе, то и проводите поступление услуг...
  3. TopicStarter Overlay
    1c256
    Offline

    1c256

    Регистрация:
    25 авг 2011
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо, я так и сделал, думал можно как-то по другому, чтобы приходные накладные с прочими расходами в общем списке не находились.
  4. Diego
    Offline

    Diego Любитель 1С Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2009
    Сообщения:
    966
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    :
    Если мелочь всякая типа канцелярских расходов: оформляйте расходник не на контрагента как оплата поставщику, а на сотрудника предприятия, который деньги в кассе получал - как выдача денег под отчет.
    Затем проводите авансовый отчет на этого сотрудника, в котором укажете, на что потрачены деньги.
  5. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Да делайте расходник сразу с видом "Прочее" и относите на какие-то расходы (управленческие, прочие)..
  6. Diego
    Offline

    Diego Любитель 1С Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2009
    Сообщения:
    966
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Каким отчетом можно будет впоследствии отследить, на что были потрачены деньги по расходнику с видом операции "Прочее"?
  7. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Доходы и расходы, оборотно-сальдовая ведомость.
  8. Diego
    Offline

    Diego Любитель 1С Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2009
    Сообщения:
    966
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Да, сорри...
    Не обратил внимание, что это УНФ :icon_megabeter:
  9. FoxSekret
    Offline

    FoxSekret

    Регистрация:
    6 мар 2015
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    1С УНФ 1.4

    Добрый день. А если организация помыла машину или сделала копию ключей, как это отобразить в программе?
    Через Расход из кассы или через Приходная Накладная?
  10. meskalin
    Online

    meskalin Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    15 мар 2012
    Сообщения:
    944
    Симпатии:
    110
    Баллы:
    104
    А как надо чтобы это в программе отражалось? В случае с помывкой машины - видимо поступлением товаров и услуг с расчетами по услуге (у вас же безнал наверное с мойкой?).
    В случае с ключом -а на остатках будете учитывать? :) А то разные вопросы последнее время бывают.
  11. Adelko
    Offline

    Adelko

    Регистрация:
    28 ноя 2015
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Подниму тему. А как лучше всего отражать в учете, если в одной покупке сотрудником (оформленным одним чеком в магазине) есть позиции, которые хотелось бы видеть остатком на складе (например какие-то материалы) и есть позиции, которые нет смысла учитывать кроме самого факта затраченных денег (например упаковка товара - пакет стоимость 2 руб.) ?
  12. s98
    Offline

    s98 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 мар 2015
    Сообщения:
    70
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    29
    Если Ваш бухгалтер не будет против, то есть такой вариант. Вводите номенклатуру "Упаковка" как услугу. Тогда при оприходовании она будет автоматически списываться. Ее можно даже будет распределить на закупленные материалы :)
  13. Adelko
    Offline

    Adelko

    Регистрация:
    28 ноя 2015
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Интересный вариант! Спасибо!
  14. Серёга
    Offline

    Серёга

    Регистрация:
    1 май 2014
    Сообщения:
    49
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Не подскажете на примере алгоритм действий. Пример: Заказали этикетки 3 позиции, для изготовления этикеток необходимо изготовить печатные формы(которые нам прописывают одним счётом на оплату и в последствии в накладной). Печатные формы в номенклатуре заведены как Предпечатная подготовка-Услуга. Мне как правильно оформить приход? Я оформляю двумя документами 1-Прих.накладная на Этикетки 3 позиции, 2-Доп.расходы Предпечатная подготовка. Может подскажете как правильно?
    Спасибо.
  15. s98
    Offline

    s98 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 мар 2015
    Сообщения:
    70
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    29
    Оптимально согласовать с бухгалтером, чтобы потом не было проблем. Если у Вас два документа - ТН и Акт, то описанный вариант правильный. Если документ один, где и этикетки, и формы, то правильно и проще: На основании Заказа поставщику (или Счета) формируете приходную накладную, в закладку Услуги автоматом попадут формы. Если нужно на этой закладке ставите галку Включить услуги в себестоимость запасов. Возвращаетесь на вкладку Товары и командуете Распределить услуги по количеству или по сумме.
  16. Серёга
    Offline

    Серёга

    Регистрация:
    1 май 2014
    Сообщения:
    49
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    УНФ чисто для меня, с бухгалтерией обмена нет. Нам отгружают одним документом. Спасибо. Сейчас попробую.
    --- Объединение сообщений, 1 дек 2015 ---
    Всё получается!!!! Спасибо за подсказку.
    Последнее редактирование: 1 дек 2015

Поделиться этой страницей