7.7 Как искать проблемы

Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем NooKer, 24 мар 2009.

  1. TopicStarter Overlay
    NooKer
    Offline

    NooKer

    Регистрация:
    17 фев 2009
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Привет всем.
    Я новичек в 1с и никак не могу понять какие действия нужно предпринимать чтобы исправить ошибки когда "что то считается не правильно"?
    Подскажите плз как Вы это делаете?

    ЗЫ можно использовав ручную операцию перенести остатки с одного счета на другой с помощью вспомогательного счета?
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    1) Для поска ошибок используется отладчик
    2) Для переноса не нужно использовать промежуточный счет если этого не требуют бухи.
  3. TopicStarter Overlay
    NooKer
    Offline

    NooKer

    Регистрация:
    17 фев 2009
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Я имел ввиду ошибки в типой конфигурации по ведению учета
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Ручную проводку или бухгалтерскую справку рекомендую использовать только В КРАЙНЕМ случае. Если все настроено правильно и не нарушена последовательность действий 1С считает сама все верно. Я думаю стот задать вопрос иначе "Почему вместо проводки 00.00 у меня в документе ДОКУМЕНТ формируется проводка АА.ББ"
  5. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    А можно конкретизировать, что ты подразумваешь под "ошибки в типой конфигурации по ведению учета"?
  6. WaRDeR
    Offline

    WaRDeR Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    23 ноя 2006
    Сообщения:
    3.263
    Симпатии:
    14
    Баллы:
    29
    Это когда считает так, как пользователь не хочет :unsure:
  7. TopicStarter Overlay
    NooKer
    Offline

    NooKer

    Регистрация:
    17 фев 2009
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    К примеру когда делаешь технологический анализ и вылазят ошибки как понять откуда они взялись?

    ЗЫ Имеется документ "выписка". нужно изменить параметр "корр. счет". Достаточно ли после изменения перепровести этот документ?
  8. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Да достаточно. При технологическом алализа (да и ПРАКТИЧЕСКИ везде) 1с подсказывает что не правильно. Мышкой-то кликни для расшифровки!
  9. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Конкретно в выписке, если речь идет о типовой Бухгалтеерии 7.7, корр.счет и так выбирается (редактируется) вручную. Если не нравится тот что есть, значит изначально завели неправильно. Так что это не ошибки программы, а ошибки пользовательские.
  10. TopicStarter Overlay
    NooKer
    Offline

    NooKer

    Регистрация:
    17 фев 2009
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Вот еще к примеру ситуация.
    На конец месяца висит некоторая сумма на дебете счета 51.
    Операция сформирована документом "закрытие месяца" - ФСС от НС и ПЗ.
    Это произошло из-за неправильного ведения учета?
  11. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Так конфа-то какая?
  12. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Судя по всему бух. А вы оплатили взносы от НС? Закрытие месяца просто начислило вам ЕСН - оплатите и все закроется.
  13. TopicStarter Overlay
    NooKer
    Offline

    NooKer

    Регистрация:
    17 фев 2009
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Да, конфигурация бухгалтерия, 504 релиз.

    Тоесть это нормальная ситуация, так и должно быть? Нужно после документа "закрытие месяца" оплатить ЕСН?
  14. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Вообще-то документ ЗакрытиеМесяца должен быть ПОСЛЕДНИМ в месце - на то оно и "закрытие"... Все документы после него не учитываются, а это может привести к ошибке в учете. После закрытия месяца в идеале должны быть только документы закрытия НУ. А платить налоги вы должны в течении месяца))))
  15. TopicStarter Overlay
    NooKer
    Offline

    NooKer

    Регистрация:
    17 фев 2009
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    А не подскажите проводка Д51 К69.11 правильная?
    А то бухгалтер говорит, что налоги должны садится не на 51 счет.
  16. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    А как иначе бухгалтер собирается платить налоги???

    Только наоборот: Д69.11 К51 - уплата НС
  17. unknown181538
    Offline

    unknown181538

    Регистрация:
    24 фев 2008
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Тут мне кажется не наоборот - был возврат налогов из бюджета, и на него же начислилось... кажись сталкивался... как решилось не помню)

Поделиться этой страницей