8.х ЗУП Исчисленный <> Удержанному

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем ЕкатеринаНик, 4 мар 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Заметила такую особенность - человеку в январе выплатили всю ЗП НДФЛ января исчисленный = удержанному, а в феврале ее сторнировали, человек был на больничном с середины января. НДФЛ января исчисленный сторнируется, а удержанный нет, и получается, что НДФЛ в феврале + (-НДФЛ января) = исчисленному, а НДФЛ февраля = удержанный.
    На цифрах: осторнировали НДФЛ за Январь = -1000, исчислили НДФЛ за февраль = 1800: Итого исчисленно = 800р, удержали 1800.
    Как избавиться?
  2. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Это Вы где смотрите? По регистру НДФЛ расчеты с бюджетом?
  3. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Анализ налогов и взносов - Анализ НДФЛ

    вот картинка

    Вложения:

  4. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    А в настройках галочка "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный" в каком состоянии?

    Документ "НДФЛ возврат налога" пробовали заполнять? Этот сотрудник появляется?
  5. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Галочка стоит.
    Заполняется, сотрудник появляется. Но, весь 2012 мы не встречались с такой проблемой.
  6. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Нууу... В расчете НДФЛ-ки вообще много интересного. Особенно если пытаться сравнивать регистры НДФЛ расчеты с бюджетом и Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ. :) Со сторнировкой интересные моменты бывают.
    Может быть в последних релизах в связи с выделением НДФЛ в отпускных и больничных что-то стронулось, поэтому проблема только в этом году появилась...

    Попробуйте НДФЛ возврат налога провести и посмотреть что получится.
  7. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    в больничном НДФЛ февраля меньше поставила на 830 р, и при расчете ЗП эти 830 р начислились в НДФЛ февраля. Исчисленно = Удержано. Сейчас с еще одним попробую. У всех неравенство касается либо сторнированных отпускных, либо сторно зарплатных начислений предыдущего месяца.
  8. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Вообщем, в отпускных и больничных поставила НДФЛ февраля гораздо меньше, чем рассчитывает система, а после, документами Начисление ЗП НДФЛ за февраль пересчитался верно.
  9. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Т.е.. если я правильно понимаю, Вы анализ смотрели до того, как полный расчет по месяцу сделали?

    И еще: вы в конце месяца НДФЛ перерассчитываете? Бывает полезно после того, как зарплата полностью начислена создать отдельный документ "Начисление зарплаты" только на расчет НДФЛ, заполнить его по всем сотрудникам и рассчитать. И еще,
  10. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Нет, после! уже на этапе расчета налогов и свода всей начисленной.
    Нет, для чего?
  11. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Если вы всегда очень по порядку проводите документы, то может быть и незачем.
    А если не исключены ситуации, когда после начисления зарплаты и расчета НДФЛ перерассчитали и перепровели какой-нибудь документ неявок или поменяли что-нибудь задним числом, то есть зачем: посмотреть не вылезет ли по кому-нибудь НДФЛ и своевременно его перерассчитать.
  12. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Я так понимаю с человека излишне удержали НДФЛ так? А возврат НДФЛ вы человеку делали? Документик такой есть
  13. Катя1981
    Offline

    Катя1981

    Регистрация:
    5 июл 2013
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    задвоился в одном месяце НДФЛ удержанный.как исправить?

Поделиться этой страницей