[РЕШЕНО] Формирование РСВ-1

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем Ирина_37, 13 май 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    Ирина_37
    Offline

    Ирина_37

    Регистрация:
    8 апр 2015
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.91.1)
    Платформа 8.2.19.130

    Добрый день. У нас сложилась такая ситуация: 19/03/2015 были изменены выплаты по больничному листу за 2014 год и начались проблемы при составлении отчета РСВ-1 ПФР, неправильно встает сумма начисленной ЗП в марте, и суммы во 2м разделе отчета в строках 201, 202, 210, 211. Подскажите пожалуйста, где стоит искать проблему? (скриншоты прилагаются)

    Вложения:

  2. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    А можно скриншоты в более читаемом виде?
    Скорее всего у вас при начислении страховых проставилась дата получения дохода прошлого года и изменения по б/л записались 2014 годом. Это можно посмотреть, если встать на документ "Начисление страховых взносов" за март и по кнопке перейти - Учет доходов для исчисления страховых взносов - отбор по сотруднику - колонка "Дата получения дохода". Если в этой колонке стоит 2014 год, то доход и будет пытаться относиться в 2014 год.

    Если все так, то надо этот доход переносить бы на 2015 год - либо корректировкой, либо перерасчетом пробовать. Там сам документ "Начисление страховых" в таких случаях своеобразно работает, я лично у себя его правила, чтобы дата получения дохода всегда проставлялась по периоду регистрации, иначе были сложности.
  3. TopicStarter Overlay
    Ирина_37
    Offline

    Ирина_37

    Регистрация:
    8 апр 2015
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    Нет, стоит 31.03.2015

    Вложения:

    • 16.png
      16.png
      Размер файла:
      307,9 КБ
      Просмотров:
      9
    • 11.png
      11.png
      Размер файла:
      325,9 КБ
      Просмотров:
      10
    • 12.png
      12.png
      Размер файла:
      368,2 КБ
      Просмотров:
      10
    • 13.png
      13.png
      Размер файла:
      391,7 КБ
      Просмотров:
      10
    • 14.png
      14.png
      Размер файла:
      392,8 КБ
      Просмотров:
      10
    • 15.png
      15.png
      Размер файла:
      353,2 КБ
      Просмотров:
      10
  4. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    А можно скриншот регистра Учет доходов для исчисления страховых взносов по документу "Начисление страховых"?
  5. TopicStarter Overlay
    Ирина_37
    Offline

    Ирина_37

    Регистрация:
    8 апр 2015
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    прикрепила

    Вложения:

    • 17.png
      17.png
      Размер файла:
      89,8 КБ
      Просмотров:
      10
  6. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Это же не оплата больничного, а оплата почасового видимо тарифа.
  7. TopicStarter Overlay
    Ирина_37
    Offline

    Ирина_37

    Регистрация:
    8 апр 2015
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Верно, но других сведений по данному сотруднику нет в регистре Учет доходов для исчисления страховых взносов по документу "Начисление страховых". Наверное и не должно быть, мы в 2014 году начислили по больничному больше на 365.20 руб., и в марте должны их вычесть из ЗП.
    --- Объединение сообщений, 13 май 2015 ---
    Извините пожалуйста, вы были правы, стоит 2014 год, я просто смотрела в пробной базы, в которой мы сами пытались корректировать руками начисления. Подскажите пожалуйста как настроить, чтобы дата получения дохода всегда проставлялась по периоду регистрации?

    Вложения:

    • 18.png
      18.png
      Размер файла:
      91,1 КБ
      Просмотров:
      5
    Последнее редактирование: 13 май 2015
  8. pavl_vs
    Offline

    pavl_vs Профессионал в 1С

    Регистрация:
    18 июн 2011
    Сообщения:
    343
    Симпатии:
    27
    Баллы:
    54
    В итоге мы получили кучу скринов, которые не согласуются между собой.

    Советую:
    ( 1 )
    - удалить всё лишнее;
    - сделать отчет в ПФР без учета исправления б/л - срок сдачи ведь заканчивается, б/л может и подождать.

    ( 2 )
    - провести исправление апрелем-маем или в каком периоде Вы работаете, столько времени прошло - все равно, когда исправлять ситуацию;
    - дату получения дохода в исправлении нужно ставить месяцем регистрации исправления;
    - контролировать записи по Регистрам накопления - там обязательно должны присутствовать записи сторнирования и нового начисления (- 1460,80 и 1095,60).

    Должно получиться и без ручной коррекции.
  9. LordMaverick
    Offline

    LordMaverick Профессионал в 1С

    Регистрация:
    17 мар 2014
    Сообщения:
    3.434
    Симпатии:
    373
    Баллы:
    104
    для начала до 2.5.91.2 обновите, там ошибку исправляли по ПФР
    обновление от 7 мая 2015
  10. TopicStarter Overlay
    Ирина_37
    Offline

    Ирина_37

    Регистрация:
    8 апр 2015
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    Все лишнее удалила, базу обновила до 2.5.91.2 , но сдать отчет в таком виде не могу, потому что 4-ФСС уже сдали, и суммы там другие, уже за вычетом 365.20 руб. Дату выплаты дохода для НДФЛ ставлю датой проведения документа, но все равно в регистре Учет доходов для исчисления страховых взносов стоит 2014 год
  11. pavl_vs
    Offline

    pavl_vs Профессионал в 1С

    Регистрация:
    18 июн 2011
    Сообщения:
    343
    Симпатии:
    27
    Баллы:
    54
    Обновление здесь не причем. Мы сдали отчеты с релизом от 14 апреля (или что-то около того).
    Судя по скринам Вы не очень понимаете, какие движения вызывает б/л и как, если это нужно, корректировать Регистр.
    А вот с этого и надо было начинать.
    Поправьте вручную ПФР с учетом этой поправки, а коррекцией регистров займетесь потом, вдумчиво и в спокойном режиме.

    Что же касается 2014 года, то одна из сумм с минусом д/б за сентябрь 2014, а другая - март 2015, плюс сумма 1095,60 тоже март 2015.
  12. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Можете попробовать документом "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам..." на закладке "Страховые взносы", верхняя табличка "Учет доходов" сделать перенос дохода (на сумму сторнированного больничного):
    ввести одну строку минусом в март и вторую - пюсом в сентябрь 2014.
    Если сможете и все получится, то в отчет цифры встанут автоматом. Если не получится - просто сделаете документ-корректировку непроведенным, ничего не испортится.
  13. TopicStarter Overlay
    Ирина_37
    Offline

    Ирина_37

    Регистрация:
    8 апр 2015
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    спасибо всем за помощь!

Поделиться этой страницей