формирование 2-НДФЛ при зарплате и дивидендах

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем Valeri, 4 мар 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Valeri
    Offline

    Valeri

    Регистрация:
    4 мар 2011
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте, прошу помочь. В организации ( сотрудникам начислены зп и дивиденды через документ "Начисление зарплаты" (программа 1С 7.7. УСН), проводки по дивидендам (9%) 84-70, 70-68. 1-НДФЛ формируется правильно, но 2-НДФЛ выгружается только по ставке 13%. Как сформировать и выгрузить 2-НДФЛ правильно?
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Нужно было в начислении ЗП создать НОВЫй вид начисления. НДФЛ указать код 1010 - дивиденты. И Расчитывать/выплачивать их отдельно от основной ЗП
  3. TopicStarter Overlay
    Valeri
    Offline

    Valeri

    Регистрация:
    4 мар 2011
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    Именно так я и сделала, в 1-НДФЛ все встало как надо, а в 2-НДФЛ попадает только зарплата
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Т.е. вы карточку 1-НДФЛ заполнили/сохранили и в 2 НДФЛ не выводит?
  5. TopicStarter Overlay
    Valeri
    Offline

    Valeri

    Регистрация:
    4 мар 2011
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Да. В 2-НДФЛ только 13%. Как я понимаю, должа быть еще справка на 9%, но ее нет.
  6. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Интересно как вы определили что по дивидентам не выгрузила... Внутрь XML посмотрели?
    Какой у вас текущий релиз программы?
  7. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Уже выложен внешний отчет 2НДФЛ. Там должна быть исправлена ошибка по поводу дивидентов. Попробуйте им воспользоваться.
  8. TopicStarter Overlay
    Valeri
    Offline

    Valeri

    Регистрация:
    4 мар 2011
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Внутрь посмотрела, ничего не нашла. До этого формировала файл, после этого выводились печатные формы 2-НДФЛ и реестр, там и смотрела. Релиз 179 УСН. Все формы отчетности там новые.

    Где и как можно воспользоваться внешним отчетом?
  9. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Возьми там же, где берешь обновления.
  10. TopicStarter Overlay
    Valeri
    Offline

    Valeri

    Регистрация:
    4 мар 2011
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Не могу найти в обновлениях. Не подскажете, как называется файл?
  11. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Файл прикрепил, но думаю, он тебе мало поможет. В 179 релизе все должно быть пучком. Ты дивиденты случаем не бухсправкой выплачивала? У меня есть такие клиенты. Вот как раз сейчас к ним собираюсь ехать - на коньячок зарабатывать. :)

    Вложения:

    • 2NDFL_USN.ert
      Размер файла:
      87,5 КБ
      Просмотров:
      814
  12. TopicStarter Overlay
    Valeri
    Offline

    Valeri

    Регистрация:
    4 мар 2011
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1


    Мне помогло!!!! Спасибо огромное!!!! А дивиденды я делала через начисление и выплату зарплаты. Судя по всему, вы можете много коньяка заработать...
  13. Bulaevd
    Offline

    Bulaevd

    Регистрация:
    16 мар 2011
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день, а для 7.70. 523 случаем нету?
  14. Хряк
    Offline

    Хряк Профессионал в 1С

    Регистрация:
    26 сен 2007
    Сообщения:
    1.447
    Симпатии:
    37
    Баллы:
    54
    возьми ту, что 2NDFL_USN.ert выше
    запусти конфигуратор
    запусти программу
    открой обработку, ругнется. На ругани мышкой дыр-дыр, попадешь в конфигуратор
    исправь Наименование на Название, сохрани
    наслаждайся
  15. Natalia Efim
    Offline

    Natalia Efim

    Регистрация:
    16 мар 2011
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Специально потратила время и зарегистрировалась, чтобы сказать БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО! До обеда была в панике по этому вопросу )))
  16. NADEGDA-
    Offline

    NADEGDA-

    Регистрация:
    16 мар 2011
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте. У меня все таже описанная выше проблема с зп и дивидендами. Релиз усн 179. Файл 2NDFL_USN.ert скопировала в свою базу в папку ExtForms. Но справки ндфл-2 на дивиденды так и не появилось в программе. Исправила начисление дивидендов через начисление зп (раньше было через бух справку). Но все без изменений. Может, я с этим файлом 2NDFL_USN.ert что то не доделала в прграмме. Помогите разобраться.
    Хряк, в писали "возьми ту, что 2NDFL_USN.ert выше
    запусти конфигуратор
    запусти программу
    открой обработку, ругнется. На ругани мышкой дыр-дыр, попадешь в конфигуратор
    исправь Наименование на Название, сохрани
    наслаждайся

    " Я открыла обработку в программе в операциях, но ругани не было. :angry:
  17. NADEGDA-
    Offline

    NADEGDA-

    Регистрация:
    16 мар 2011
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Хряк, до меня дошло. Все получилось. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :angry:
  18. galina1957
    Offline

    galina1957

    Регистрация:
    17 мар 2011
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    возьми ту, что 2NDFL_USN.ert выше
    запусти конфигуратор
    запусти программу
    открой обработку, ругнется. На ругани мышкой дыр-дыр, попадешь в конфигуратор
    исправь Наименование на Название, сохрани
    наслаждайся

    Прошу поподробнее описать, особенно про - возьми ту, что 2NDFL_USN.ert выше
  19. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    В моем предыдущем сообщении прикрепленый файл.
  20. Лешенька
    Offline

    Лешенька

    Регистрация:
    18 мар 2011
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день! Напишите, пожалуйста, поподробнее, что надо сделать для формирования 2-ндфл по дивидендам в 7.7. Бухгалтерия, релиз 523!

Поделиться этой страницей