7.7 Доп листы

Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Наталья77, 3 сен 2007.

  1. TopicStarter Overlay
    Наталья77
    Offline

    Наталья77

    Регистрация:
    3 сен 2007
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    :unsure: В книге покупок не формируются доп листы (Комплексная конфигурация релиз 7.70.025) что делать?
  2. Senya
    Offline

    Senya Опытный в 1С

    Регистрация:
    6 июн 2006
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Насколько я понял - 7.70.025 это релиз платформы. Что касается записей дополнительных листов книги покупок - их необходимо формировать вручную для СФполученных. При вводе на основании просто выставляется флажок, что это доплист.
  3. TopicStarter Overlay
    Наталья77
    Offline

    Наталья77

    Регистрация:
    3 сен 2007
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Ошибочная сумма в счет-фактуре была 120 руб. в т.ч. НДС 20 руб., а должна быть 100 руб. в т.ч. 10 руб. какие записи нужно сделать в доп листе?
  4. Senya
    Offline

    Senya Опытный в 1С

    Регистрация:
    6 июн 2006
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Судя по-всему -20 руб. При вводе на основании появляется формочка в которой и вводится ошибочная сумма.
  5. TopicStarter Overlay
    Наталья77
    Offline

    Наталья77

    Регистрация:
    3 сен 2007
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    получается, что исправление в документе счет-фактура не делать, а вводить на основании нее запись в которой ставить вручную разницу!? А как же быть если много позиций в документе и разница влияет на цену товара, которая соответственно на прибыль.
  6. Senya
    Offline

    Senya Опытный в 1С

    Регистрация:
    6 июн 2006
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    А при чем здесь прибыль и НДС? Если Вы ошиблись при вводе документа поступления возникает много проблем, которые просто не решить. Я бы поступил следующим образом (в 7.7 комплнксной):
    1.Исправил бы приходную накладную, а счет-фактуру на нее не тронул.
    2. Обработкой препровел бы все документы, которые расходовали партию, связанную с этим приходом.
    3. Ввел бы дополнительный лист штатными методами.

    Успехов.
  7. TopicStarter Overlay
    Наталья77
    Offline

    Наталья77

    Регистрация:
    3 сен 2007
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо, за информацию, уже применила на практике. Только если ты исправляешь приходную накладную, то и счет-фактура соответственно исправляется, так как является подчиненным дкументом.

Поделиться этой страницей