8.х БП Что нужно сделать, чтобы правильно отразился нулевой НДС в книге покупок и книге продаж (Бух. 2.0)?

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Vika_22, 1 фев 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    Vika_22
    Offline

    Vika_22 Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 мар 2010
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Доброе время суток.
    Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
    Бухгалтерия 2.0.
    В Организации общая система налогообложения, используется ставка 0% НДС.
    Поступает товар, например 300 шт., со ставкой 18% НДС. Создается счет-фактура, и весь НДС принимается к вычету в Книге покупок. Затем товар продается со ставкой 0% НДС, например 100 штук.
    Вопрос: Что нужно сделать, чтобы правильно отразился нулевой НДС в книге покупок и книге продаж, а также, чтобы правильно формировалась декларация по НДС?
    Я делала по правилам, написанным на сайте ИТС, то есть подтвердила ставку 0%, затем восстановила НДС в книге продаж. И сделала Формирование записи книги покупок по нулевой ставке НДС. Но в результате неправильно формируется декларация по НДС. Общая сумма больше, на сумму нулевого НДС!
  2. Margoutte
    Offline

    Margoutte

    Регистрация:
    11 дек 2010
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    У вас освобождение от НДС или продаете товар, необлагаемый этим налогом (например, мед.оборудование)?
  3. TopicStarter Overlay
    Vika_22
    Offline

    Vika_22 Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 мар 2010
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Товар экспортируется иностранным покупателям, поэтому и ставка 0%.
  4. TopicStarter Overlay
    Vika_22
    Offline

    Vika_22 Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 мар 2010
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Мы экспортируем товар иностранному покупателю, поэтому НДС 0%.
    Я понять не могу какая цепочка должна быть при 0% НДС.
    1) Делаю поступление, и делаю счет-фактуру, в которой проставляю галочку "Отразить вычет НДС в книге покупок."
    2) Делаю Реализацию со ставкой 0%НДс
    3) Подтверждаю ставку 0 НДС. Смотрим декларацию по НДС, в 4 разделе в колонке по подтвержденному НДС не стоит сумма(
    Далее 4) Делаю восстановление НДС в книге продаж.
    5) Затем делаю формирование записей в книге покупок по 0% НДС. Правильно как делать надо, я уже не понимаю(( Если делать так , то в книге покупок получается сумма НДС неправильная, она больше на сумму НДС по проданному товару.
    Или надо делать восстановление в книгу продаж? Как правильно делать?
    А если делать восстановление в книгу продаж, то там появляется сумма НДС, которая не должна быть там, так как у на 0 НДС.
  5. Margoutte
    Offline

    Margoutte

    Регистрация:
    11 дек 2010
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Если у вас НДС при реализации ноль, то и вычет вы не должны показывать при покупке. Вам необходимо приходовать товар, включая НДС в его стоимость.
    Основные принципы ведения раздельного учета НДС, предъявленного продавцом покупателю, являющегося плательщик НДС, определены в п.4 ст. 170 НК РФ.
    • НДС на себестоимость. Уплаченный поставщику НДС покупатель относит на увеличение себестоимости приобретенных товаров если приобретение планируется использовать в операциях, не облагаемых НДС.
  6. TopicStarter Overlay
    Vika_22
    Offline

    Vika_22 Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 мар 2010
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Проблема в том, что они точно не знают какой товар они будут продавать на экспорт. Им надо делать как проще, то есть расставлять одни галочки у всех поступлений. Короче они хотят ставить одни и те же галочки у всех поступлений, так как поступления и реализации делают учетники, а не бухгалтеры(((

Поделиться этой страницей