8.х ЗУП Бух Д97.01 -> НУ Д26

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем keanser, 22 апр 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    keanser
    Offline

    keanser Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 мар 2010
    Сообщения:
    72
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Не подскажете почему в документе "Зарплата в регламентированном учете" в версии 2.5.23 в налоговом учете вместо Д97.01(как в БУ) ставит Д26 ?
  2. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.641
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    А соответсвие счетов БУ и нУ проставляли в соответсвующем регистре сведений?
  3. TopicStarter Overlay
    keanser
    Offline

    keanser Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 мар 2010
    Сообщения:
    72
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    а если его (97.01) в РС "соответсвие...." нету, только 97? Нигде в другом месте это не обозначается?
  4. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.641
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Если в РС нет то надо туда проставить что 97.01 по БУ соответсвует 97.01 по НУ
  5. TopicStarter Overlay
    keanser
    Offline

    keanser Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 мар 2010
    Сообщения:
    72
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Поставил, открыл документ "Отражение зарплаты в рег. учете", перезаполнил - всё равно по НУ 26.02 стоит......
  6. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.641
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    У вас в стправочнике Способы отраженеи ЗП проводки с 97 счетом нет? Это я так понимаю у вас идет на эти проводки переходящие отпуска?
  7. TopicStarter Overlay
    keanser
    Offline

    keanser Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 мар 2010
    Сообщения:
    72
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    У вас в стправочнике Способы отраженеи ЗП проводки с 97 счетом нет
    Нет.
    Это я так понимаю у вас идет на эти проводки переходящие отпуска?
    РБП


    При выгрузке в бухгалтерию - документ формирует по НУ - ВР а не должен как бы.....
  8. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.641
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Т.е вся соль в том что при выгрузке в бухгалтерию данной проводки ставиться временная разница?
    А если вы в ЗУПе ставите по НУ 97 и грузите то все оК? или то же ВР?
  9. TopicStarter Overlay
    keanser
    Offline

    keanser Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 мар 2010
    Сообщения:
    72
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Я думаю надо наверное добится что бы в ЗУП ставило вместо 26 на автомате 97, после выгрузить по нормальному уж и поглядеть.....
    Тока всё равно не получается заменить его...
  10. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.641
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Вообще по 97 счету ошибок много было вот одна из них только из УПП скорее всего в бух та же

  11. TopicStarter Overlay
    keanser
    Offline

    keanser Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 мар 2010
    Сообщения:
    72
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Спасибо, но ВР всё равно ставится.......
  12. TopicStarter Overlay
    keanser
    Offline

    keanser Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 мар 2010
    Сообщения:
    72
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Может.....
    Код:
    	Если ВыборкаПоДоходамБУ.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасходыНаОплатуТрудаБудущихПериодов И
    (ВыборкаПоДоходамБУ.СубконтоКт.РасходыБудущихПериодов = Справочники.РасходыБудущихПериодов.РБПНаПФР Или
    ВыборкаПоДоходамБУ.СубконтоКт.РасходыБудущихПериодов = Справочники.РасходыБудущихПериодов.РБПНаСтраховыеВзносы Или
    ВыборкаПоДоходамБУ.СубконтоКт.РасходыБудущихПериодов = Справочники.РасходыБудущихПериодов.РБПНаФСС) Тогда
    
    
    ВыборкаПоДоходамНУ.ВидУчетаДт   = Перечисления.ВидыУчетаПоПБУ18.ВР;
    ВыборкаПоДоходамНУ.ВидУчетаКт   = Перечисления.ВидыУчетаПоПБУ18.ВР;
    
    
    КонецЕсли;
    
    В той же "Процедура ДобавитьСтрокуВДвиженияПоОтражениюВУчетеРазниц" и есть то самое место где ставится ВР?:)
  13. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.641
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Вообще надо в отладчике смотреть. А вы на 23.4 не пробовали обновиться?Просто в начале у вас указана просто 23
    Вообще бы я сначала попробывал поставить руками 97 счет по НУ в ЗУппе и выгрузить и посмотреть что да как. что бы знали где именно ошибку искать. А если все ок то побыстромц бы написал обработку ТЧ которая бы меняла счет по НУ с 26 на 97 по РБп и не заморачивался. или если уже быть принципиальным то лезьт в конфигуратор
  14. TopicStarter Overlay
    keanser
    Offline

    keanser Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 мар 2010
    Сообщения:
    72
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В общем......
    Поставил всё руками, выгрузил, проанализировал... Ставил в отладчике.... Посоветовался с бухгалтерами и мы решили закомментировать код который был описан выше.
    ВР ставится только в бухгалтерии из за 2-х условий ПБУ18 или 3 расхода будущих периодов. ПБУ18 - убирать нельзя - убираем второе.
    Осталось разобратся с первой проблемой - что надо сделать что бы соответсвие счетов было?
  15. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.641
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Залезть в модуль отражение ЗП в рег учете набрать в поиске РБП он перейдет в ту часть кода где формирует РБП и глянуть через отладчик почему так делает. или говорю Быстрее у Вас получиться написать обработку которая бы пробегалась по ТЧ отражения в учете и ставила там где 97 счет по БУ такой же по НУ и все -это 5 минут делов
  16. TopicStarter Overlay
    keanser
    Offline

    keanser Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 мар 2010
    Сообщения:
    72
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Да, но это было бы не правильно. Ведь так будет из месяца в месяц^^. Покапаюсь в конфигураторе если что - отпишусь)
  17. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.641
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ок просто ЗУПа у меня сейчас этого релиза под рукойнет + еще куча работы т.к половину подчиненых моих грипп срозил.
  18. DWElf
    Offline

    DWElf

    Регистрация:
    31 янв 2009
    Сообщения:
    33
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Вообще, только что с бухами разбирал ту же проблему, и они сказали, что по РБП по несчастным случаям и страховым взносам и должно ставиться ВР т.к. по налоговому учету они списываются полностью еще в момент появления на БУ, а по НУ, соответственно, и появляются эти ВР.

    Просто раньше это было реализовано как раз не правильно, а сейчас, видимо, поправили.

    Говорю, основываясь на УПП.
  19. pas
    Offline

    pas Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 апр 2009
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    тоже озадачился тут этим вопросом и вот что нашел
    http://www.1c.ru/rus/partners/training/edu...;s=43&t=996

  20. pas
    Offline

    pas Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 апр 2009
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вообщем делает оказывается по теме правильно, а вот еще один нюанс не понятен мне про 97 счет

    Если для вида начисления "Отпуск" стоит "Отражение в бухгалтерском и налоговом учете определяется" по состоянию на дату события, то в "Отражении" проводки переходящей части отпуска формируются с 97го на 70й и 69е счета. Но если задать "отражение" способом отражения д20 или д26 или д29 или д96 и тп и к70, то переходящая часть на 97 счет не выделяется и проводкой полностью по указаному в дебете счету попадает. Раньше (до осени 2009 года как минимум) работало правильно, т.е. переходящий ложился на 97й счет.

Поделиться этой страницей