8.х БП Бух 8.2 2.0 Закрытие 20 счета на 44

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Shelest, 14 мар 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    Shelest
    Offline

    Shelest Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 янв 2007
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день!
    Ручной операцией пытаюсь списать с 20.01 на 44.01. А при закрытии месяца, на 20 счете появляются непонятные минусы.
    Подскажите, пожалуйста, как это сделать правильно.
  2. TopicStarter Overlay
    Shelest
    Offline

    Shelest Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 янв 2007
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В общем, почему-то, при закрытии месяца 3 раза делает проводки.
    Из-за чего это?
  3. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Вы бы хоть рассказали-показали какие проводки. Там глядишь возможно кто-то что-нибудь и сказал бы.
  4. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Затраты спишите корректно документами, а не изобретайте непонятное списание, тогда и результат будет корректным, ну а так, сначала подробно опишите что и как, потом будет ответ.
  5. TopicStarter Overlay
    Shelest
    Offline

    Shelest Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 янв 2007
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    44 счет отпадает.
    Как правильно перенести со счета 20 на 97? И чтоб нормально закрывался месяц.
    Попробовал Поступлением. При закрытии месяца на 20 счете минусы...
  6. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Опишите задачу, бред понаписали.
  7. TopicStarter Overlay
    Shelest
    Offline

    Shelest Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 янв 2007
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Бухгалтеру нужно списать некоторые услуги с 20 счета на 97. (не знаю как еще объяснить..)
  8. TopicStarter Overlay
    Shelest
    Offline

    Shelest Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 янв 2007
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Как сделать правильно проводку Дт 97.21 - Кт 20.01 ?
  9. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Наверное, только ручной операцией.

    Я, конечно, бухгалтер, но не до такой степени :) Тем не менее, мне кажется, такая проводка не совсем корректна.
    Если хотите посадить сумму на 97 счет, то, по-моему, не надо было сажать его на 20 сч.
    Сразу садите на 97 да и все. Если, конечно, это было в недавнем прошлом.
    Если давно, тогда, ручной операцией перекидывайте с 20 на 97.
  10. TopicStarter Overlay
    Shelest
    Offline

    Shelest Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 янв 2007
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Тогда при закрытии месяца 20 не закрывается
  11. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    А без этой ручной проводки закрывается?
    Точно дело в ней, а не в чем-то другом?
  12. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Впринципе, если у предприятия сплошные расходы в периоде на 20-ом счете, то можно отнести эти расходы на 97-ой счет и постепенно списать в этом налоговом периоде, но никаких первичных док-ов для этого нет. Посему открываете бух. справки и вручную с 20-го счете кидаете на 97-ой и если Вы сетко знаете когда начнете списывать (Например сезонное производство), то у РБП указываете интервал спиания, в противном случае указываете в особом порядке.

Поделиться этой страницей